Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
10446 | Kancelárský materiál | 17,71 | 09.07.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10443 | Príprava a zabezpečenie VO | 7380,00 | 08.07.2025 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
10444 | Príprava a zabezpečenie VO | 7380,00 | 08.07.2025 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
10441 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 250,00 | 07.07.2025 | Ing. Dionýz Dobos |
10445 | Vysprávky a maľovanie | 1627,20 | 07.07.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
10437 | Výmena interiérových roliet | 2080,32 | 04.07.2025 | IHP EUROPE s.r.o. |
10438 | Ušitie záclon, závesov a dodania garniží | 731,21 | 04.07.2025 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
10439 | Prístup k databáze firiem, živnostníkov, | 1476,00 | 04.07.2025 | FinStat, s. r. o. |
10440 | Vysielanie relácie KSK informuje | 7933,50 | 03.07.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
10442 | Ostatný materiál | 80,07 | 02.07.2025 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
10434 | Kredit - jedálna karta | 389,40 | 01.07.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
10436 | Platba za predĺženie platnosti domén | 61,50 | 01.07.2025 | SK-NIC, a.s. |
10429 | Bežné opravy v budove Úradu KSK | 525,00 | 30.06.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
10430 | Úprava elektroinštalácie | 260,50 | 30.06.2025 | ADAVALOREM s.r.o. |
10432 | Tonery | 671,58 | 30.06.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10427 | Zabezpečenie občerstvenia | 1183,40 | 27.06.2025 | Stredná odborná škola obchodu |
10428 | Asus ExpertBook P5 | 1228,60 | 27.06.2025 | Datacomp, s.r.o. |
10424 | Posúdenie návrhu rámcovej dohody | 3690,00 | 26.06.2025 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. |
10425 | Oprava sekčn. garáž. brány v DB | 67,65 | 26.06.2025 | Martin Repko MARES |
10426 | Tepovanie a ozónovanie | 95,01 | 26.06.2025 | DNES TEPUJEM s.r.o. |
10420 | Obhliadky lokácií | 250,00 | 25.06.2025 | pán Maslo s. r. o. |
10421 | mandatný certifikát | 135,30 | 25.06.2025 | Disig a.s. |
10422 | Úprava povrchu prístupovej cesty | 4305,00 | 25.06.2025 | Správa ciest Košického |
10415 | Kancelárský materiál | 540,95 | 24.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10416 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 450,00 | 24.06.2025 | Ing.Tomáš Petny |
10417 | služby webhostingu a podpory | 3049,17 | 24.06.2025 | InterWay, a.s. |
10418 | služby webhostingu a podpory | 3049,17 | 24.06.2025 | InterWay, a.s. |
10419 | Vysielanie magazínu KSK „Rozhýbaný kraj | 246,00 | 24.06.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. |
10410 | Propagačný materiál | 8184,00 | 23.06.2025 | SPORT PRO s.r.o. |
10411 | Realizácia verejného obstarávania | 1845,00 | 23.06.2025 | LASACHI, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20