- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10447 | Laserova tlačiareň farebná | 3067,62 | 10.07.2025 | PRINTO s.r.o. |
| 10448 | Výmena imedziokenných roliet | 1092,17 | 10.07.2025 | IHP EUROPE s.r.o. |
| 10449 | Stell sos 4100 - technický stojan | 1636,00 | 10.07.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10446 | Kancelárský materiál | 17,71 | 09.07.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10443 | Príprava a zabezpečenie VO | 7380,00 | 08.07.2025 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
| 10444 | Príprava a zabezpečenie VO | 7380,00 | 08.07.2025 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
| 10441 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 250,00 | 07.07.2025 | Ing. Dionýz Dobos |
| 10445 | Vysprávky a maľovanie | 1627,20 | 07.07.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 10437 | Výmena interiérových roliet | 2080,32 | 04.07.2025 | IHP EUROPE s.r.o. |
| 10438 | Ušitie záclon, závesov a dodania garniží | 731,21 | 04.07.2025 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
| 10439 | Prístup k databáze firiem, živnostníkov, | 1476,00 | 04.07.2025 | FinStat, s. r. o. |
| 10440 | Vysielanie relácie KSK informuje | 7933,50 | 03.07.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10442 | Ostatný materiál | 80,07 | 02.07.2025 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
| 10434 | Kredit - jedálna karta | 389,40 | 01.07.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10436 | Platba za predĺženie platnosti domén | 61,50 | 01.07.2025 | SK-NIC, a.s. |
| 10429 | Bežné opravy v budove Úradu KSK | 525,00 | 30.06.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 10430 | Úprava elektroinštalácie | 260,50 | 30.06.2025 | ADAVALOREM s.r.o. |
| 10432 | Tonery | 671,58 | 30.06.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10427 | Zabezpečenie občerstvenia | 1183,40 | 27.06.2025 | Stredná odborná škola obchodu |
| 10428 | Asus ExpertBook P5 | 1228,60 | 27.06.2025 | Datacomp, s.r.o. |
| 10424 | Posúdenie návrhu rámcovej dohody | 3690,00 | 26.06.2025 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. |
| 10425 | Oprava sekčn. garáž. brány v DB | 67,65 | 26.06.2025 | Martin Repko MARES |
| 10426 | Tepovanie a ozónovanie | 95,01 | 26.06.2025 | DNES TEPUJEM s.r.o. |
| 10420 | Obhliadky lokácií | 250,00 | 25.06.2025 | pán Maslo s. r. o. |
| 10421 | mandatný certifikát | 135,30 | 25.06.2025 | Disig a.s. |
| 10422 | Úprava povrchu prístupovej cesty | 4305,00 | 25.06.2025 | Správa ciest Košického |
| 10415 | Kancelárský materiál | 540,95 | 24.06.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10416 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 450,00 | 24.06.2025 | Ing.Tomáš Petny |
| 10417 | služby webhostingu a podpory | 3049,17 | 24.06.2025 | InterWay, a.s. |
| 10418 | služby webhostingu a podpory | 3049,17 | 24.06.2025 | InterWay, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
