- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1897 | Servis automobilu | 180,00 | 03.12.2010 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
| 1614 | obed - projekt OCOPOMO | 180,00 | 26.02.2010 | MARATÓN, s.r.o. |
| 1592 | Monitor k PC | 180,00 | 10.02.2010 | NAY, a.s. |
| 1320 | Tonery | 180,00 | 04.08.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 1090 | Toner Copy Kit DC 2116 | 180,00 | 09.03.2009 | Versity, a.s. |
| 1086 | Toner HPQ6511X | 180,00 | 06.03.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 1054 | zmena konfigurácie EZS | 180,00 | 12.02.2009 | Telemont, a.s. |
| 4992 | Uskladnenie | 180,01 | 17.05.2017 | AutoLeader s.r.o. |
| 1263 | Kancelárský materiál | 180,16 | 15.06.2009 | VERTEC,s.r.o. |
| 2623 | Kancelárský materiál | 180,36 | 22.05.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 4504 | Servis kopír. stroja Ricoh | 180,48 | 25.04.2016 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 4440 | Kancelárský materiál | 180,60 | 22.03.2016 | WILLCOM s.r.o |
| 1300 | Notárske úkony | 181,70 | 17.07.2009 | Drgoňová Magdaléna JUDr. |
| 7449 | Tonery | 181,80 | 28.07.2021 | RAMcom s.r.o. |
| 2866 | Ostatný materiál | 182,02 | 09.11.2012 | ROVDER, s.r.o. |
| 2796 | Ostatný materiál | 182,02 | 18.09.2012 | ROVDER, s.r.o. |
| 4333 | Servis vozidla Mercedes | 182,35 | 17.12.2015 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
| 7525 | Servis tlač. Ricoh 1035 (rozmnožovňa) | 182,40 | 20.08.2021 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 1866 | divadelné predstavenie | 183,00 | 15.11.2010 | Bábkové divadlo |
| 1589 | Propagačný materiál | 183,00 | 05.02.2010 | staff s r.o. |
| 1441 | Divadelné predstavenie | 183,00 | 20.10.2009 | Bábkové divadlo |
| 5463 | vyýmena modulu ventilátora | 183,49 | 28.06.2018 | 3H MOBIL s.r.o. |
| 3119 | servisná prehliadka pitných automatov | 183,80 | 29.05.2013 | MARLUS Group s.r.o. |
| 5020 | Upratovacie práce | 183,84 | 07.06.2017 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 4308 | Vyhotovenie geom. planu k.u Bretka | 184,00 | 09.12.2015 | Geodézia Rozňava, s.r.o. |
| 4057 | Ostatný materiál | 184,26 | 29.05.2015 | ROVDER, s.r.o. |
| 1102 | Oprava potrubia | 185,00 | 12.03.2009 | TRESA Milan |
| 1224 | Tonery | 185,28 | 25.05.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 7412 | Oprava výťahu | 185,40 | 12.07.2021 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 2629 | Tonery | 185,40 | 21.05.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
