- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 8406 | Olympus VN-541PC, diktafón, čierny | 105,00 | 11.08.2022 | Datacomp, s.r.o. |
| 5969 | Ostatný materiál | 105,00 | 15.04.2019 | ANIMA MONT, s.r.o. |
| 3140 | Aut.dopr.na prepravu zamest.CO 19.6.2013 | 105,00 | 12.06.2013 | eurobus, a.s. |
| 2527 | Servis automobilu KIA | 105,00 | 02.03.2012 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
| 1641 | Oprava kávovaru z KP | 105,07 | 22.03.2010 | Maguľák Milan |
| 7517 | Propagačný materiál | 105,60 | 16.08.2021 | TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. |
| 6888 | Ostatný materiál | 105,60 | 28.10.2020 | ALFABAL SK s.r.o. |
| 6019 | Ostatný materiál | 105,60 | 13.05.2019 | Adamčík Martin - MAAD |
| 5520 | Pneuservisné práce | 105,60 | 17.08.2018 | AutoLeader s.r.o. |
| 3951 | Servis kopír. stroja | 105,72 | 26.02.2015 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 5454 | publikácia | 105,96 | 14.06.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 4171 | Tonery | 106,00 | 10.09.2015 | RAMcom s.r.o. |
| 3875 | Propagačný materiál | 106,00 | 01.12.2014 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 4147 | Ostatný materiál | 106,08 | 19.08.2015 | Oždy production s.r.o. |
| 3325 | Kancelárský materiál | 106,56 | 30.10.2013 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 3282 | Ostatný materiál | 106,71 | 24.09.2013 | HERMAS spol.s.r.o. |
| 1515 | Tonery | 106,96 | 26.11.2009 | PRINTO s.r.o. |
| 6794 | Kancelárský materiál | 107,00 | 27.08.2020 | Gigaprint |
| 2985 | geometrický plán | 107,00 | 05.02.2013 | Ing.Miloš Ondruš Geofix |
| 1345 | Tlač a grafika pozvánok | 107,00 | 27.08.2009 | Šomšák Svetozár Mgr. |
| 1096 | Tonery | 107,07 | 10.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 6042 | Propagačný materiál | 107,10 | 06.06.2019 | Adamčík Martin - MAAD |
| 4502 | Servis kopírov. stroja Canon (SORO) | 107,16 | 25.04.2016 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 3457 | Ostatný materiál | 107,25 | 14.02.2014 | HERMAS spol.s.r.o. |
| 2178 | Umývanie | 107,28 | 13.07.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2564 | Servis tlačiarne HP 1200 | 107,54 | 17.04.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 7434 | Ostatný materiál | 107,84 | 15.07.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
| 1472 | Zabezpečenie stravovania | 107,90 | 10.11.2009 | Gymnázium Spišská Nová Ves |
| 1473 | Zabezpečenie stravovania | 107,90 | 10.11.2009 | Školská jedáleň |
| 8348 | mandatný certifikát | 108,00 | 11.07.2022 | Disig a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
