Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2432 | Účtov.súvzťaž.v samospr.r.2012 | 210,00 | 09.01.2012 | Regionálne vzdelávacie |
2435 | Ostatný materiál | 202,00 | 10.01.2012 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
2436 | kopírovanie | 120,00 | 11.01.2012 | EXPA PRINT, s.r.o. |
2437 | výmena ventilátora v serveri HPDL760G2 | 366,00 | 11.01.2012 | AUTOCONT s.r.o. |
2438 | občerstvenie pre poslancov KSK | 448,00 | 12.01.2012 | Hvizdoš Emil Ing. |
2439 | prenájom zasadačky | 500,00 | 12.01.2012 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
2454 | Tonery | 61,20 | 12.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2440 | publikácia r.2012 Čo má vedieť mzd.účtov | 49,00 | 13.01.2012 | Ajfa + Avis, s.r.o. |
2441 | zimná údržba bez použ.mechaniz. pri DB | 214,80 | 16.01.2012 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
2447 | skrine šanonové | 1200,00 | 16.01.2012 | Kollár Gejza Mgr. |
2442 | stravné lístky | 3400,00 | 17.01.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
2443 | geometrický plán ku projektu STREKA | 326,50 | 17.01.2012 | Beláz Alexander Ing. |
2444 | Kancelárský materiál | 1754,20 | 17.01.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2450 | Servis. kopír. stroja | 284,78 | 17.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2451 | Servis. kopír. stroja | 24,79 | 17.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2452 | Servis kopír. stroja | 24,79 | 17.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2462 | Servisný zásah | 3235,43 | 17.01.2012 | Auto-Gabriel s r.o. |
2465 | prenájom výstavnej plochy | 11660,40 | 18.01.2012 | Incheba a.s. |
2471 | zabezpečenie ozvučenia a moderovania | 120,00 | 18.01.2012 | VESNA, občianske združenie |
2445 | finančný spravodajca ročník 2011-vyúčtov | 21,19 | 19.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
2446 | Oprava nastavenie tlačiarne Toshiba | 102,84 | 20.01.2012 | AUTOCONT s.r.o. |
2448 | Ostatný materiál | 98,75 | 20.01.2012 | DECS Coffee |
2449 | Tonery | 824,00 | 20.01.2012 | ERGOTON s.r.o. |
2453 | Ubytovanie a občerstvenie | 1819,00 | 24.01.2012 | Diamond 2000 Kft. |
2455 | Letenky | 980,00 | 30.01.2012 | TORY TOUR, s.r.o. |
2466 | Tonery | 61,92 | 31.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2467 | Servis tlačiarne HP | 85,20 | 31.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2511 | Propagačný materiál | 273,72 | 31.01.2012 | LUMINA s.r.o. |
2456 | prečistenie kanalizácie vo dvore DB | 84,00 | 01.02.2012 | PROFI-KANAL s.r. o. |
2457 | Kancelárský materiál | 433,62 | 03.02.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20