- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2283 | Kancelárský materiál | 189,98 | 12.09.2011 | Elexova Alzbeta - REFLEX |
| 2287 | Ostatný materiál | 495,60 | 12.09.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2243 | montážne schodíky | 358,80 | 13.09.2011 | KWESTO,s.r.o. |
| 2244 | Propagačný materiál | 125,00 | 14.09.2011 | Soročin Jozef Ing. VSJ |
| 2245 | občerstvenie na Info dni programu HU-SK | 250,00 | 14.09.2011 | Hvizdoš Emil Ing. |
| 2246 | prenájom zasadačky | 500,00 | 14.09.2011 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 2247 | obedy pre zamestnancov KSK | 467,00 | 14.09.2011 | Hvizdoš Emil Ing. |
| 2249 | Softvér-operačný systém | 1464,00 | 14.09.2011 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. |
| 2250 | znalecký posudok | 149,00 | 19.09.2011 | Kočiš Marek Ing. |
| 2255 | Tonery | 118,44 | 19.09.2011 | ERGOTON s.r.o. |
| 2256 | vypratanie priestorov | 123,84 | 19.09.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2251 | Výmena batérií | 662,40 | 20.09.2011 | Versity, a.s. |
| 2252 | Letenky a lístky na vlak | 1650,00 | 20.09.2011 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 2259 | Propagačný materiál | 125,00 | 20.09.2011 | Soročin Jozef Ing. VSJ |
| 2260 | znalecký posudok | 250,00 | 21.09.2011 | Hanula Stanislav Ing. |
| 2280 | multifunkčné zariadenie HP | 1060,20 | 21.09.2011 | ORAVIA s.r.o. |
| 2281 | Tonery | 430,12 | 21.09.2011 | ORAVIA s.r.o. |
| 2263 | TREND časopis | 416,40 | 22.09.2011 | Trend Representative, s.r.o. |
| 2264 | Propagačný materiál | 38,00 | 22.09.2011 | staff s r.o. |
| 2265 | Odber lače 10-12 | 664,77 | 22.09.2011 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
| 2266 | Zabezpečenie procesu Vo | 1000,00 | 23.09.2011 | Klajban Anton Ing. |
| 2267 | stravné lístky | 4500,00 | 26.09.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2268 | stravné lístky | 5100,00 | 26.09.2011 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 2270 | viacúčelové poukážky | 6530,00 | 28.09.2011 | UP Slovensko s.r.o. |
| 2271 | Kancelárský materiál | 271,80 | 28.09.2011 | A J Produkty |
| 2273 | seminár | 675,00 | 29.09.2011 | Varsányiová Rastislava, PhDr. H.R.M |
| 2285 | Tonery | 284,40 | 30.09.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2320 | preprava mikrobusom | 188,67 | 03.10.2011 | SOŠ poľnoh. a služieb na vidieku |
| 2341 | Ostatný materiál | 925,16 | 03.10.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2274 | Občerstvenie | 150,00 | 04.10.2011 | Belej Ľubomír Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
