- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2092 | tepovanie | 36,00 | 05.05.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2093 | vyvesenie vlajok | 36,00 | 05.05.2011 | Juhász Ján |
| 2094 | Špeciálny materiál | 501,00 | 05.05.2011 | Tokaj Macik WINERY, s.r.o. |
| 2095 | poštovné-dobitie frankovacieho stroja | 9000,00 | 06.05.2011 | Slovenská pošta a.s. |
| 2096 | Kancelárský materiál | 2655,00 | 06.05.2011 | staff s r.o. |
| 2097 | zverejnenie prac.ponuky | 81,60 | 06.05.2011 | Alma Career Slovakia s.r.o. |
| 2098 | letenka | 370,00 | 06.05.2011 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 2100 | Propagačný materiál | 19,92 | 06.05.2011 | BEKI Design, s.r.o. |
| 2104 | letenka Košice-Brusel | 361,00 | 09.05.2011 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 2106 | Propagačný materiál | 19,92 | 10.05.2011 | BEKI Design, s.r.o. |
| 2107 | podpora k softweru SharePointServer 2010 | 3600,00 | 10.05.2011 | DataTip, s.r.o. |
| 2108 | občerstvenie pre poslancov KSK | 467,00 | 10.05.2011 | Hvizdoš Emil Ing. |
| 2109 | prenájom zasadačky | 500,00 | 10.05.2011 | Správa majetku mesta Košice,s.r.o. |
| 2111 | Tonery | 253,92 | 10.05.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2110 | Kancelárský materiál | 737,53 | 11.05.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2112 | Kancelárský materiál | 448,85 | 11.05.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2113 | Regál PRATIC | 441,35 | 12.05.2011 | Mihuc Jan |
| 2114 | Propagačný materiál | 306,00 | 12.05.2011 | staff s r.o. |
| 2115 | VýpočtTechnika OTE | 688,80 | 12.05.2011 | Versity, a.s. |
| 2122 | Servis kopír. stroja | 275,39 | 12.05.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2116 | prednáška Komunikácia s médiami | 30,00 | 16.05.2011 | Szabó Slavomír |
| 2118 | prenájom priest. a občerstvenie | 152,49 | 17.05.2011 | DAPEMA s.r.o. |
| 2120 | servisná prehliadka | 59,40 | 19.05.2011 | Com-Klíma s.r.o. |
| 2121 | Tonery | 468,60 | 19.05.2011 | ERGOTON s.r.o. |
| 2123 | autobus | 157,00 | 20.05.2011 | eurobus, a.s. |
| 2132 | Ostatný materiál | 43,00 | 23.05.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2134 | prenájom divad.sály | 520,00 | 23.05.2011 | Mestské divadlo ACTORES |
| 2124 | Stravné lístky | 3000,00 | 24.05.2011 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 2125 | Stravné lístky | 6600,00 | 24.05.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2128 | Objednávka obedov | 468,30 | 24.05.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
