Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
3174 | BENQ Dataprojektor MW519 | 984,29 | 15.07.2013 | Nové technológie a služby, s r.o. |
1268 | Tonery | 983,86 | 01.06.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
4472 | Ostatný materiál | 982,98 | 20.04.2016 | AutoLeader s.r.o. |
7385 | Aktivácia služby | 982,80 | 30.06.2021 | Alma Career Slovakia s.r.o. |
6601 | Aktivácia služby | 982,80 | 21.04.2020 | Alma Career Slovakia s.r.o. |
6881 | Stojan na dávkovač | 981,00 | 21.10.2020 | ROVDER, s.r.o. |
8097 | Kovový stojan na šable | 980,00 | 11.04.2022 | ARTEFAKT, n. o. |
7963 | Výroba nábytku | 980,00 | 18.02.2022 | Stredná odborná škola technická |
6921 | Vypracovanie znaleckého posudku | 980,00 | 18.11.2020 | Eperješi Dušan, Ing. |
6877 | Záznam z podujatia | 980,00 | 21.10.2020 | montevideo s.r.o |
4769 | Propagačný materiál | 980,00 | 24.11.2016 | Mária Hozová-Ria |
2624 | Revízia hasiacich prístr.a tlakové skúšk | 980,00 | 22.05.2012 | Stulančáková Jana Haspotex |
2455 | Letenky | 980,00 | 30.01.2012 | TORY TOUR, s.r.o. |
4736 | Požiadavka na kontrolu | 978,00 | 07.11.2016 | NESS Slovensko, a.s. |
5259 | Ostatný materiál | 975,84 | 04.12.2017 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
8674 | Dočasné - prenosné napojenie | 975,60 | 06.12.2022 | BAGI Peter Ing. |
9361 | Dodávka a montáž dočasnej elektroinštal. | 974,40 | 15.12.2023 | BAGI Peter Ing. |
5834 | Projektova dokumentacia | 974,40 | 06.02.2019 | Mgr. Martin Novosad-Emen |
5449 | Propagačný materiál | 973,00 | 20.06.2018 | JES SK,s.r.o. |
5145 | Propagačný materiál | 973,00 | 28.09.2017 | JES SK,s.r.o. |
4930 | Propagačný materiál | 973,00 | 28.03.2017 | JES SK,s.r.o. |
4845 | Propagačný materiál | 973,00 | 16.01.2017 | JES SK,s.r.o. |
1427 | Propagačný materiál | 972,70 | 15.10.2009 | Reva Košice s.r.o. |
8338 | Mobilná klimatizácia LG 2,5 kW PA11WS | 972,00 | 08.07.2022 | ECO Technologies s.r.o. |
8039 | Tonery | 970,82 | 15.03.2022 | RAMcom s.r.o. |
4487 | Zabezpečenie programu | 970,00 | 29.04.2016 | Petráš Miloš - GESKER |
2078 | Ostatný materiál | 969,76 | 12.04.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
8812 | Tonery | 969,48 | 03.03.2023 | KV2M Trade s. r. o. |
1806 | Kancelárský materiál | 968,66 | 23.09.2010 | Stanislav Andiľ Mgr. |
7965 | Havarijná oprava potrubia TUV | 966,72 | 15.02.2022 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20