- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | Pohostenie | 1000,00 | 16.03.2009 | K&M gastro s.r.o. |
| 3622 | Ostatný materiál | 999,98 | 24.06.2014 | AutoLeader s.r.o. |
| 9011 | Propagačný materiál | 999,84 | 03.07.2023 | Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA |
| 7189 | Výmena WC (2ks) | 999,10 | 13.04.2021 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
| 8874 | Zabezpečenie občerstvenia pre ocenených | 999,00 | 14.04.2023 | Agentúra GES s.r.o. |
| 8346 | nákup MT | 999,00 | 11.07.2022 | Akral s.r.o. |
| 5412 | Revízie has. zariadení, hydrantov a uzáv | 999,00 | 17.05.2018 | Oheň s.r.o. |
| 1021 | Geometrický plán | 999,00 | 21.01.2009 | Hlaváčková Eleonóra AGROGEOREAL |
| 4654 | oprava výťahu | 998,99 | 06.09.2016 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 5737 | Migracný plan | 998,40 | 13.12.2018 | AUTOCONT s.r.o. |
| 3050 | Kancelárske stoličky | 998,00 | 28.03.2013 | Cheops nábytok s.r.o. |
| 9013 | Propagačný materiál | 996,00 | 03.07.2023 | SPORT PRO s.r.o. |
| 6144 | geometrický plán | 996,00 | 27.08.2019 | Geodeting s.r.o . |
| 4585 | oprava sedacej súpravy | 996,00 | 15.07.2016 | Viktor Tamáš |
| 3876 | skriňa - presklená, knihovnička | 996,00 | 16.12.2014 | Smolnická Otília - TEMPUS |
| 3497 | Letenky | 996,00 | 21.03.2014 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 6916 | Ostatný materiál | 995,28 | 30.10.2020 | ROVDER, s.r.o. |
| 5456 | Obed | 995,10 | 26.06.2018 | Promenáda a.s. |
| 1843 | Tonery | 994,57 | 27.10.2010 | PRINTO s.r.o. |
| 3659 | vymaľovanie miest. 590,5 m2 | 994,53 | 22.07.2014 | ABC dom s.r.o. |
| 6493 | oprava vertikálnych žalúziií | 994,50 | 17.02.2020 | IHP EUROPE s.r.o. |
| 9686 | Kancelárský materiál | 993,76 | 02.07.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 6011 | Modul vykazovania | 993,60 | 06.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. |
| 5970 | Modul vykazovania | 993,60 | 16.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. |
| 5802 | KONSOLIDACIA KSK | 993,60 | 18.01.2019 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 5644 | Modul vykazovanie | 993,60 | 09.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. |
| 5636 | Modul vykazovanie | 993,60 | 31.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. |
| 5482 | Modul vykazovanie | 993,60 | 17.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. |
| 5295 | Konsolidácia KSK | 993,60 | 19.01.2018 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 4523 | revízia požiarnych hydrantov | 992,00 | 26.05.2016 | Haspo-tex s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
