Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9269 | prenájom osvetlenia | 1050,00 | 08.11.2023 | PROLUME s.r.o. |
7487 | Cateringové služby | 1050,00 | 16.08.2021 | Rýchla rota Sečovce s.r.o. |
7380 | Krátky spot | 1050,00 | 29.06.2021 | montevideo s.r.o |
1854 | letenka KE-Madrid a späť | 1050,00 | 11.11.2010 | TORY TOUR, s.r.o. |
1745 | Ostatný materiál | 1048,49 | 06.07.2010 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
4561 | sada Petanque | 1047,00 | 20.06.2016 | inSPORTline s.r.o. |
9467 | Sedací vak Relax | 1046,40 | 04.03.2024 | Kancelárske stoličky, com s.r.o. |
7290 | Tonery | 1045,25 | 27.05.2021 | Datacomp, s.r.o. |
3999 | Pravidelný servis vozidla KE566ER | 1044,91 | 06.04.2015 | Auto-Gabriel s r.o. |
8975 | Kancelárský materiál | 1044,00 | 14.06.2023 | CAMEDIA, s.r.o. |
4420 | Dodávka a inst. bezp. SSL Web cert. | 1044,00 | 26.02.2016 | ICOS, a.s.Košice |
3764 | Kancelárský materiál | 1044,00 | 07.10.2014 | Tlačiareň Košice s.r.o. |
3482 | stoličky-doplnenie kancel.PP | 1044,00 | 17.03.2014 | Pekár Štefan - STIVEMONT |
3445 | Bezpečnostné SSL web certifikáty | 1044,00 | 04.02.2014 | ICOS, a.s.Košice |
2928 | Odborná prehliadka | 1044,00 | 17.12.2012 | BAGI Peter Ing. |
4685 | Oprava napojenia servrov | 1043,29 | 03.10.2016 | ELTIP s.r.o. |
4016 | Oprava značenia | 1043,04 | 24.04.2015 | TRIS, spol.s.r.o. |
6803 | Propagačný materiál | 1041,96 | 08.09.2020 | PRO3M, s.r.o. |
9394 | Kancelárský materiál | 1041,60 | 10.01.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
2338 | Kancelárský materiál | 1039,79 | 08.11.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2235 | Servis automobilu | 1038,80 | 17.08.2011 | Auto-Gabriel s r.o. |
4265 | stolička Calypso XL čierna | 1038,60 | 13.11.2015 | JGV trade s.r.o. |
8418 | video upútavka | 1038,20 | 13.07.2022 | Light Vision s.r.o. |
8412 | Využívanie služieb informačného systému | 1036,80 | 11.08.2022 | ProWise, a.s. |
8814 | Zabezpečenie cateringu | 1036,75 | 09.03.2023 | I.G.T.I., s.r.o. |
8015 | Predplatné Hospodárskych novín r. 2022 | 1036,00 | 14.03.2022 | MAFRA SLOVAKIA a.s. |
8460 | Sprevádzanie zástupcov | 1035,84 | 29.07.2022 | Ružínska priehrada o.z. |
6634 | plošinový vozík | 1035,60 | 05.05.2020 | AJ Produkty a.s. |
6044 | Havarijná oprava | 1034,48 | 04.06.2019 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
2754 | Propagačný materiál | 1033,20 | 23.08.2012 | Šomšák Svetozár Mgr. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20