Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2235 | Servis automobilu | 1038,80 | 17.08.2011 | Auto-Gabriel s r.o. |
4265 | stolička Calypso XL čierna | 1038,60 | 13.11.2015 | JGV trade s.r.o. |
8418 | video upútavka | 1038,20 | 13.07.2022 | Light Vision s.r.o. |
8412 | Využívanie služieb informačného systému | 1036,80 | 11.08.2022 | ProWise, a.s. |
8814 | Zabezpečenie cateringu | 1036,75 | 09.03.2023 | I.G.T.I., s.r.o. |
8015 | Predplatné Hospodárskych novín r. 2022 | 1036,00 | 14.03.2022 | MAFRA SLOVAKIA a.s. |
8460 | Sprevádzanie zástupcov | 1035,84 | 29.07.2022 | Ružínska priehrada o.z. |
6634 | plošinový vozík | 1035,60 | 05.05.2020 | AJ Produkty a.s. |
6044 | Havarijná oprava | 1034,48 | 04.06.2019 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
2754 | Propagačný materiál | 1033,20 | 23.08.2012 | Šomšák Svetozár Mgr. |
4803 | Propagačný materiál | 1032,48 | 09.12.2016 | Willcom s.r.o. |
6369 | Vypracovanie znaleckého posudku | 1032,00 | 03.12.2019 | Murin Jozef Ing. |
4911 | Ostatný materiál | 1030,39 | 06.03.2017 | KPK Reklama s.r.o. |
5909 | Storwize V5000 Expansion 2078–24E | 1029,60 | 14.03.2019 | AUTOCONT s.r.o. |
4445 | Servis Audi A6 | 1029,54 | 24.03.2016 | Auto-Gabriel s r.o. |
4417 | Kancelárský materiál | 1028,58 | 03.03.2016 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
7401 | Ostatný materiál | 1028,16 | 28.06.2021 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
1197 | Propagačný materiál | 1028,16 | 07.05.2009 | Reva Košice s.r.o. |
4720 | Kancelárský materiál | 1027,21 | 24.10.2016 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
6188 | licencia | 1020,00 | 18.09.2019 | AUTOCONT s.r.o. |
6091 | Softvér | 1020,00 | 09.07.2019 | AUTOCONT s.r.o. |
4286 | Projektová dokument-plynová prípojka | 1020,00 | 27.11.2015 | ALNICO s.r.o. |
2993 | letenky | 1020,00 | 07.02.2013 | FERROTOUR a.s. |
6213 | Vyhotovenie geometrickeho plánu | 1018,80 | 27.09.2019 | GEOBUILD, s.r.o. |
7169 | Ostatný materiál | 1016,20 | 22.03.2021 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
8484 | Propagačný materiál | 1015,00 | 21.09.2022 | SPORT PRO s.r.o. |
4041 | Kancelárský materiál | 1014,61 | 14.05.2015 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
3382 | Prenájom priest. techniky a občerstv. | 1013,65 | 25.11.2013 | Novitech Partner s.r.o |
9512 | Ostatný materiál | 1011,49 | 14.03.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
3965 | Kancelárský materiál | 1010,21 | 06.03.2015 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20