Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
6938 | Vypracovanie marketingu lokalít | 1140,00 | 26.11.2020 | MSc. Lívia Gažová |
6329 | Školenie vodičov | 1140,00 | 24.09.2019 | Kozel Emil Košice |
5683 | Špeciálny materiál | 1140,00 | 15.11.2018 | Zopa-Zolnaiová Mária |
5170 | zapezpecenie sluzieb | 1140,00 | 17.10.2017 | Dom techniky ZSVTS |
5174 | zabezpečenie služieb | 1140,00 | 13.10.2017 | Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o. |
4601 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 1140,00 | 29.07.2016 | Zoidberg Projekt s.r.o. |
4610 | Projektová dokumentácia | 1140,00 | 27.07.2016 | Zoidberg Projekt s.r.o. |
4155 | Projektová dokumentácia | 1140,00 | 02.09.2015 | BBF Elektro s.r.o. SNV |
3947 | Acer 22´´ LED monitor - black | 1140,00 | 26.02.2015 | AUTOCONT s.r.o. |
3555 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
3556 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
3557 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
3558 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
3469 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
3470 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
3471 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
3472 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
2914 | Propagačný materiál | 1140,00 | 19.11.2012 | AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. |
2164 | odborný posudok | 1140,00 | 29.06.2011 | Sečka Lukáš Ing.arch. |
5778 | Kancelárský materiál | 1138,48 | 30.11.2018 | ŠEVT a.s. |
6968 | Ostatný materiál | 1138,32 | 10.12.2020 | ROVDER, s.r.o. |
2311 | licencia-Adobe Acrobat XPROWIN SK GOV | 1134,00 | 24.10.2011 | Versity, a.s. |
4875 | VýpočtTechnika DHM | 1132,80 | 13.02.2017 | ZERO, s.r.o. |
5655 | Cateringové služby | 1130,40 | 14.11.2018 | Študentské kluby, s. r. o. |
1963 | Ostatný materiál | 1129,80 | 28.01.2011 | Stulančáková Jana Haspotex |
2302 | monitor LCD LED Acer | 1126,50 | 14.10.2011 | Datacomp, s.r.o. |
8246 | Tonery | 1124,17 | 19.05.2022 | RAMcom s.r.o. |
8113 | Ďakovná púť Slovákov do Ríma | 1124,00 | 19.04.2022 | AWERTRAVEL, s.r.o. |
1276 | Opakovaná prehliadka | 1121,03 | 24.06.2009 | Mačák Štefan Ing. |
2551 | Ostatný materiál | 1120,03 | 26.03.2012 | AutoLeader s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20