- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 6329 | Školenie vodičov | 1140,00 | 24.09.2019 | Kozel Emil Košice |
| 5683 | Špeciálny materiál | 1140,00 | 15.11.2018 | Zopa-Zolnaiová Mária |
| 5170 | zapezpecenie sluzieb | 1140,00 | 17.10.2017 | Dom techniky ZSVTS |
| 5174 | zabezpečenie služieb | 1140,00 | 13.10.2017 | Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o. |
| 4601 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 1140,00 | 29.07.2016 | Zoidberg Projekt s.r.o. |
| 4610 | Projektová dokumentácia | 1140,00 | 27.07.2016 | Zoidberg Projekt s.r.o. |
| 4155 | Projektová dokumentácia | 1140,00 | 02.09.2015 | BBF Elektro s.r.o. SNV |
| 3947 | Acer 22´´ LED monitor - black | 1140,00 | 26.02.2015 | AUTOCONT s.r.o. |
| 3555 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
| 3556 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
| 3557 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
| 3558 | konzultačná činnosť | 1140,00 | 14.05.2014 | SQM s.r.o. |
| 3469 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
| 3470 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
| 3471 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
| 3472 | zabezpečenie VO | 1140,00 | 28.02.2014 | EkoAuris s.r.o |
| 2914 | Propagačný materiál | 1140,00 | 19.11.2012 | AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. |
| 2164 | odborný posudok | 1140,00 | 29.06.2011 | Sečka Lukáš Ing.arch. |
| 5778 | Kancelárský materiál | 1138,48 | 30.11.2018 | ŠEVT a.s. |
| 6968 | Ostatný materiál | 1138,32 | 10.12.2020 | ROVDER, s.r.o. |
| 2311 | licencia-Adobe Acrobat XPROWIN SK GOV | 1134,00 | 24.10.2011 | Versity, a.s. |
| 4875 | VýpočtTechnika DHM | 1132,80 | 13.02.2017 | ZERO, s.r.o. |
| 5655 | Cateringové služby | 1130,40 | 14.11.2018 | Študentské kluby, s. r. o. |
| 1963 | Ostatný materiál | 1129,80 | 28.01.2011 | Stulančáková Jana Haspotex |
| 2302 | monitor LCD LED Acer | 1126,50 | 14.10.2011 | Datacomp, s.r.o. |
| 8246 | Tonery | 1124,17 | 19.05.2022 | RAMcom s.r.o. |
| 8113 | Ďakovná púť Slovákov do Ríma | 1124,00 | 19.04.2022 | AWERTRAVEL, s.r.o. |
| 1276 | Opakovaná prehliadka | 1121,03 | 24.06.2009 | Mačák Štefan Ing. |
| 2551 | Ostatný materiál | 1120,03 | 26.03.2012 | AutoLeader s.r.o. |
| 6282 | Vzdelávacie aktivity | 1120,00 | 30.10.2019 | Arts and Business Connection, n.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
