Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
5114 | Projektová dokumentácia | 1198,80 | 30.08.2017 | imvia - ENGINEERING s.r.o., Prešov |
4805 | zámok | 1198,80 | 09.12.2016 | Cheops nábytok s.r.o. |
4401 | Servis telefónnej ústredne | 1198,80 | 19.02.2016 | ASTE, spol.s.r.o. |
2926 | Ostatný materiál | 1198,80 | 14.12.2012 | TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. |
2687 | oprava omietky | 1198,80 | 17.07.2012 | G stav s.r.o. Košice |
2680 | vytvor.knižnice preMSSharePoint2010 | 1198,80 | 10.07.2012 | DataTip, s.r.o. |
2416 | Elektr. preklad. slovník Lingea Lexicon5 | 1198,80 | 21.12.2011 | Lingea s.r.o. |
2351 | kávovar JURA IMPRESSA X50 | 1198,80 | 10.11.2011 | DECS Coffee |
5046 | Servis telefónej ústredne | 1198,00 | 29.06.2017 | ASTE, spol.s.r.o. |
5667 | Propagačný materiál | 1197,90 | 15.11.2018 | Willcom s.r.o. |
4253 | Ostatný materiál | 1196,93 | 05.11.2015 | In Box Agency s.r.o. |
5971 | úprava údajov v Submodule zmluvy | 1196,40 | 16.04.2019 | ICOS, a.s.Košice |
5415 | Maľovanie kancelárskych priestorov | 1196,40 | 21.05.2018 | Stredná odborná škola technická |
5688 | maľovanie | 1196,00 | 22.11.2018 | Stredná odborná škola technická |
6354 | Propagačný materiál | 1195,68 | 29.11.2019 | SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. |
5764 | Propagačný materiál | 1195,40 | 20.12.2018 | JES SK,s.r.o. |
5927 | prenájom priestorov | 1195,00 | 20.03.2019 | Košice HOTEL s.r.o. |
3785 | Aktualizácia prog. vybavenia a dat. ODIS | 1194,40 | 23.10.2014 | ODIS Košice s.r.o. |
3021 | trezor YETY 11 KMK | 1194,37 | 06.03.2013 | ADLO - investičná s.r.o. |
8792 | Odborná prehliadka | 1194,00 | 28.02.2023 | BAGI Peter Ing. |
7269 | Tonery | 1194,00 | 17.05.2021 | PRINTO s.r.o. |
7268 | Tonery | 1194,00 | 13.05.2021 | PRINTO s.r.o. |
4605 | výroba a montáž zábradlí | 1194,00 | 18.07.2016 | Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. |
2044 | Výmena poškodenej dlažby pamät.Dargov | 1194,00 | 04.04.2011 | Budai František - Kameň |
4667 | Servisná prehliadka - Audi A6 | 1192,61 | 19.09.2016 | Auto-Gabriel s r.o. |
5941 | Servis škoda superb | 1191,46 | 22.03.2019 | Auto-Gabriel s r.o. |
4784 | Propagačný materiál | 1191,00 | 30.11.2016 | CAMEDIA, s.r.o. |
1475 | Výkon stavebného dozoru | 1191,00 | 11.11.2009 | TESTAV, s.r.o. |
5754 | Plán konsolidácie | 1190,40 | 18.12.2018 | TCX s.r.o. |
4354 | Prenájom PC učebne | 1190,40 | 15.01.2016 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20