Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9603 | Ostatný materiál | 1080,00 | 24.04.2024 | Commander Services s.r.o. |
9602 | Výkony za servisné služby | 6600,00 | 15.05.2024 | ICOS, a.s.Košice |
9601 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 13.05.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9600 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4500,00 | 13.05.2024 | MAFRA Slovakia, a.s. |
9599 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 12150,00 | 13.05.2024 | Zoznam s.r.o. |
9598 | Presťahovanie spisov zo skladu na Srbske | 660,00 | 13.05.2024 | DUOS R.R., s.r.o. |
9597 | Propagačný materiál | 1800,00 | 14.05.2024 | Hi-Reklama |
9596 | Odborná skúška zdvíhacích zariadení | 312,00 | 10.05.2024 | Martin Repko MARES |
9595 | Oprava ovládania sekčn. garáž. brán | 436,94 | 09.05.2024 | Martin Repko MARES |
9594 | Zabezpečenie občerstvenia | 240,00 | 07.05.2024 | Stredná odborná škola obchodu a slu |
9593 | Zabezpečenie občerstvenia | 3300,00 | 07.05.2024 | Hotelová akadémia |
9592 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 250,00 | 07.05.2024 | Ing.Ján Fiffik |
9591 | Kartotéka kovová A4 4-zásuvková | 1302,91 | 06.05.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9590 | Kredit - jedálna karta | 1678,95 | 03.05.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
9589 | Odborný preklad | 1003,60 | 03.05.2024 | PhDr.Štefan Franko,PhD. |
9588 | Kancelárský materiál | 464,52 | 04.04.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9587 | Prenájom dávkovača vody a stojana | 132,47 | 17.04.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9586 | Ostatný materiál | 878,36 | 03.05.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9585 | Maliarske práce | 1670,30 | 02.05.2024 | Stredná odborná škola technická |
9584 | Deratizácia skladu vbudove č.1 | 114,00 | 30.04.2024 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
9583 | Výmena motora na ovládanie roliet | 260,00 | 30.04.2024 | IHP EUROPE s.r.o. |
9582 | Výmena lamiel a koľajnice na žalúziách | 194,00 | 30.04.2024 | IHP EUROPE s.r.o. |
9581 | Balík inzercie Credit 25 so zvýraznením | 502,80 | 29.04.2024 | Zoznam s.r.o. |
9580 | Oceňovanie osobností KSK za rok 2023 | 9980,00 | 22.04.2024 | Hotel Slávia s.r.o. |
9579 | Propagačný materiál | 23000,00 | 19.04.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
9578 | Vysielanie relácie KSK informuje | 6600,00 | 24.04.2024 | MARK MEDIA s.r.o. |
9577 | Bilboard: Župné dni 05/2024 | 20250,00 | 24.04.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
9576 | Bilboard: Oceňovanie osobností 04/2024 | 12150,00 | 25.03.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
9575 | Bilboard: Župné dni 04/2024 | 20250,00 | 25.03.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
9574 | Ostatný materiál | 533,86 | 24.04.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20