- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 9504 | Odborný preklad dokumentu | 190,00 | 20.03.2024 | PhDr.Štefan Franko,PhD. |
| 9502 | Ostatný materiál | 600,00 | 04.03.2024 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 9501 | Deratizácia suterénnych priestoro | 117,60 | 18.03.2024 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 9500 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 14.03.2024 | Slovenská pošta a.s. |
| 9499 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 6075,00 | 13.03.2024 | Zoznam s.r.o. |
| 9498 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4500,00 | 13.03.2024 | MAFRA Slovakia, a.s. |
| 9497 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 13.03.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
| 9496 | roznos novín + predspracovanie | 13980,77 | 11.03.2024 | Slovenská pošta a.s. |
| 9495 | Inzercia v časopise Michalovské noviny | 600,00 | 01.03.2024 | Centrum Pointé n.o. |
| 9494 | Ostatný materiál | 820,25 | 14.03.2024 | MAAD.sk, s.r.o. |
| 9493 | Registračný poplatok do národnej kampane | 350,00 | 14.03.2024 | Občianska cykloiniciatíva |
| 9492 | Prenájom priestorov a zabezp. cateringu | 1461,40 | 14.03.2024 | MARATÓN, s.r.o. |
| 9491 | Výmena svietidiel v suteréne budovy ÚKSK | 1058,64 | 14.03.2024 | BAGI Peter Ing. |
| 9490 | Kancelárský materiál | 1053,41 | 08.03.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9489 | čist. zariad LENSBOT T14 Plus | 495,60 | 06.03.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
| 9488 | Tonery | 936,00 | 04.03.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
| 9487 | Odborná prehliadka | 2256,00 | 14.03.2024 | BAGI Peter Ing. |
| 9486 | Propagačný materiál | 214,71 | 13.03.2024 | VEGANIUS s.r.o |
| 9485 | vyhotovenie geometrického plánu | 360,00 | 12.03.2024 | Roman Drozda |
| 9484 | 500Kreditov pre Webhosting | 600,00 | 12.03.2024 | Websupport,s.r.o. |
| 9483 | Kancelárský materiál | 64,52 | 06.03.2024 | SECUPACK s.r.o. |
| 9482 | Vyhotovenie prípravnej dokumentácie | 7672,80 | 11.03.2024 | OMEGATEC spol. s r.o. |
| 9481 | Sadové úpravy pred budovou KSK | 6942,20 | 11.03.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 9480 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 210,00 | 11.03.2024 | Knap Frantšek Ing. |
| 9479 | Háčik dvojitý NEREZ GE nalepovací | 812,78 | 08.03.2024 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
| 9478 | Servis tlačiarne-Výmena pošk.dielu | 264,00 | 08.03.2024 | PRINTO s.r.o. |
| 9477 | Kvetinová výzdoba | 500,00 | 07.03.2024 | GINKA s.r.o. |
| 9475 | Propagačný materiál | 120,00 | 07.03.2024 | TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. |
| 9474 | Akreditovaný odber a rozbor | 129,00 | 06.03.2024 | Water Solutions Slovakia s.r.o. |
| 9473 | Ostatný materiál | 446,52 | 15.02.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
