Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
8619 | Zabezpečenie cateringu a inventáru | 1700,00 | 29.11.2022 | Hotelová akadémia |
8291 | Služby delegovaných osôb | 1700,00 | 21.06.2022 | Východosl.futbalový zväz |
8126 | Zabezpečenie občerstvenia | 1700,00 | 21.04.2022 | Hotel Slávia s.r.o. |
7040 | Prenájom zasadacej miestnosti | 1700,00 | 09.02.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
1076 | Servisná prehliadka. | 1700,00 | 03.03.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
9033 | TV Samsung UE85CU7172 85 | 1699,00 | 18.07.2023 | KV2M Trade s. r. o. |
8795 | Skartovač HSM Pure 830 _ 3,9 | 1698,00 | 20.02.2023 | KOFAX, s r.o. Košice |
6625 | MAcBook Pro 13 i5 2,4GHz | 1698,00 | 16.04.2020 | DITIS, a.s. |
3158 | frankovací stroj | 1694,40 | 27.06.2013 | Polygra Košice s.r.o. |
7608 | Zabezpečenie občerstvenia | 1693,70 | 24.09.2021 | Agentúra GES s.r.o. |
9148 | Sadové úpravy pred budovou KSK | 1688,03 | 28.09.2023 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
2357 | hospodárske noviny | 1687,50 | 14.11.2011 | MAFRA SLOVAKIA a.s. |
6626 | Apple Smart Keyboart Folio | 1684,80 | 09.04.2020 | DITIS, a.s. |
6883 | Adobe CC All Apps MP Eng Gov | 1682,40 | 27.10.2020 | DITIS, a.s. |
7546 | NTB Lenovo YOGA | 1681,60 | 03.09.2021 | Datacomp, s.r.o. |
8372 | Prenájom technického mobiliáru | 1680,00 | 13.07.2022 | Show Media s.r.o. |
6752 | Propagačný materiál | 1680,00 | 15.06.2020 | Ultra Print, s. r. o. |
2002 | článok v mesačníku CESTOVATEĽ | 1680,00 | 07.03.2011 | Cestovateľ, s.r.o. |
9590 | Kredit - jedálna karta | 1678,95 | 03.05.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
2080 | Ostatný materiál | 1676,04 | 28.04.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
4631 | Vysokotlakový čistič WAP | 1675,30 | 22.08.2016 | Kärcher Slovakia, s. r. o. |
7957 | strih videa a dodanie grafík do videa | 1675,00 | 16.02.2022 | Light Vision s.r.o. |
9585 | Maliarske práce | 1670,30 | 02.05.2024 | Stredná odborná škola technická |
9380 | Oprava okien | 1668,00 | 09.01.2024 | Drevofinal plus, spol. s r.o. |
9406 | Oprava vstupných vchodových dverí | 1661,04 | 26.01.2024 | Martin Repko MARES |
9645 | Maľovanie miestností č. 221 a č. 222 | 1659,95 | 06.06.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
9556 | Vymaľovanie stropu v miestnosti č. 354 | 1656,69 | 15.04.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
8986 | nadrozmerná doprava | 1655,00 | 07.06.2023 | PROLUME s.r.o. |
6101 | Ostatný materiál | 1651,47 | 16.07.2019 | SPORTIKA GROUP s. r. o. |
8962 | Sadové úpravy pred budovou KSK | 1650,00 | 05.06.2023 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20