Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
8040 | Ostatný materiál | 55,08 | 01.03.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
8039 | Tonery | 970,82 | 15.03.2022 | RAMcom s.r.o. |
8038 | Výstavba atletického štadióna | 1440,00 | 23.03.2022 | AUDITOR s.r.o. |
8037 | Webová stránka ukrajinaksk.sk | 2400,00 | 23.03.2022 | 2-morrow, s.r.o. |
8036 | Realizácia verejného obstáravania | 2280,00 | 22.03.2022 | Ultima Ratio s.r.o. |
8035 | Modul vykazovania | 2323,00 | 22.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8034 | Havarijná oprava | 359,30 | 22.03.2022 | Stredná odborná škola technická |
8033 | Odolná priemyselná PVC podlaha | 9108,00 | 21.03.2022 | MULTIP s.r.o. |
8032 | manipulačné práce (3 osoby) | 2880,00 | 21.03.2022 | MULTIP s.r.o. |
8031 | Sťahovanie | 570,00 | 01.02.2022 | DUOS R.R., s.r.o. |
8030 | Stavebné úpravy | 4200,00 | 21.03.2022 | SUDOP Košice a.s. |
8029 | Ostatný materiál | 7591,44 | 18.03.2022 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
8028 | Spracovanie videa | 4998,00 | 18.03.2022 | HALLINGTON s.r.o. |
8027 | Ostatný materiál | 74,82 | 15.03.2022 | SAD, s.r.o. |
8026 | Tester mars v2 | 160,50 | 15.03.2022 | VLan tst s.r.o. |
8025 | Tonery | 790,76 | 10.03.2022 | RAMcom s.r.o. |
8024 | Roll-up plagát | 72,00 | 16.03.2022 | LAVACOM s.r.o. |
8023 | DSS JASANIMA | 180,00 | 16.03.2022 | Olahova Anna - ROZPOČTY |
8022 | Propagačný materiál | 1998,00 | 07.03.2022 | VICTOR, s.r.o. |
8021 | balicky nad 500 kg | 23480,24 | 14.03.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8020 | Finalizacia - vkladanie prílohy do nov | 29106,00 | 08.03.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8019 | notebook, 14.0F/i5-1035G1/8GB/512SSD | 8298,00 | 15.03.2022 | ZERO, s.r.o. |
8018 | spoluúčasť | 16,76 | 11.02.2022 | Kardosova Judita AUTOSKLO KARDOS |
8017 | Prenájom notebookov | 5896,80 | 15.03.2022 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
8016 | RAM do serverov ESX | 2629,20 | 15.03.2022 | TCX s.r.o. |
8015 | Predplatné Hospodárskych novín r. 2022 | 1036,00 | 14.03.2022 | MAFRA SLOVAKIA a.s. |
8014 | Distribúcia letákov | 13986,00 | 14.03.2022 | Slovenská pošta a.s. |
8013 | Natiahnutie a zapojenie optiky | 3450,00 | 14.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8012 | Zapojenie kompponentov Racu | 3888,00 | 14.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8011 | Propagačný materiál | 2201,43 | 14.03.2022 | VIENALA s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20