Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
4414 | Ročné predplatné HN | 1791,00 | 02.03.2016 | MAFRA SLOVAKIA a.s. |
1256 | Prepracovanie rozpočtovej dok. | 1785,00 | 10.06.2009 | STAVOPROJEKT Košice, a.s. |
9249 | online inzercia na pluska.sk | 1782,00 | 07.11.2023 | Centrum Pointé n.o. |
5290 | SLA kontrakt | 1782,00 | 08.01.2018 | NESS Slovensko, a.s. |
2825 | WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc | 1780,80 | 17.10.2012 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. |
6276 | sluzby | 1776,00 | 25.10.2019 | iNCH, s.r.o. |
9015 | Kredit - jedálna karta | 1771,00 | 03.07.2023 | Up Déjeuner, s. r. o. |
3972 | Hospodárske noviny (9ks) | 1770,39 | 04.03.2015 | MAFRA Slovakia a.s. |
4989 | Oprava parkovacieho stlpika | 1770,24 | 18.05.2017 | ANIMA MONT, s.r.o. |
5779 | Kancelárský materiál | 1766,15 | 06.12.2018 | ŠEVT a.s. |
2426 | prenájom a zabezpečenie | 1758,00 | 28.12.2011 | Suchý Ladislav KOVOFINIŠ |
1154 | Prenájom plochy | 1757,78 | 15.01.2009 | Slovenská obchodná a priemyselná |
6490 | servis vozidla Skoda Superb | 1757,77 | 10.02.2020 | QALT s.r.o. |
8082 | doprava | 1757,00 | 05.04.2022 | Light Vision s.r.o. |
7681 | Zdravotnícke vyšetrovacie lôžko - sklad. | 1756,80 | 09.11.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
2444 | Kancelárský materiál | 1754,20 | 17.01.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
9308 | Ostatný materiál | 1752,73 | 17.11.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER |
8211 | Špeciálny materiál | 1750,00 | 25.05.2022 | Gemerské osvetové stredisko |
6418 | prenájom dávkovačov vody | 1749,60 | 16.12.2019 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
1480 | Tvorba internetovej stránky | 1747,05 | 14.10.2009 | GaP Solution, s.r.o. |
8136 | Opakovaná odborná prehliadka a skúška | 1746,66 | 27.04.2022 | BAGI Peter Ing. |
5067 | Kancelárský materiál | 1744,38 | 24.07.2017 | PAPERA s.r.o. |
8853 | doprava | 1741,00 | 10.03.2023 | Light Vision s.r.o. |
7651 | Zameranie objektov areálu KSK | 1740,00 | 26.10.2021 | OON Design, s.r.o. |
7594 | Vypracovanie statického posudku | 1740,00 | 20.09.2021 | Ing.Ján Ganaj |
1757 | HER In-net -modul hlas.zar. | 1738,59 | 19.07.2010 | A.S.Partner, s r.o. |
1864 | Propagačný materiál | 1737,17 | 15.11.2010 | Reva Košice s.r.o. |
8251 | školenie referentských vodičov | 1736,00 | 04.05.2022 | Kozel Emil Košice |
5871 | Ostatný materiál | 1734,20 | 19.02.2019 | Kapi Sport,s.r.o. |
9450 | Kredit - jedálna karta | 1731,60 | 02.02.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20