Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2444 | Kancelárský materiál | 1754,20 | 17.01.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
9308 | Ostatný materiál | 1752,73 | 17.11.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER |
8211 | Špeciálny materiál | 1750,00 | 25.05.2022 | Gemerské osvetové stredisko |
6418 | prenájom dávkovačov vody | 1749,60 | 16.12.2019 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
1480 | Tvorba internetovej stránky | 1747,05 | 14.10.2009 | GaP Solution, s.r.o. |
8136 | Opakovaná odborná prehliadka a skúška | 1746,66 | 27.04.2022 | BAGI Peter Ing. |
5067 | Kancelárský materiál | 1744,38 | 24.07.2017 | PAPERA s.r.o. |
8853 | doprava | 1741,00 | 10.03.2023 | Light Vision s.r.o. |
7651 | Zameranie objektov areálu KSK | 1740,00 | 26.10.2021 | OON Design, s.r.o. |
7594 | Vypracovanie statického posudku | 1740,00 | 20.09.2021 | Ing.Ján Ganaj |
1757 | HER In-net -modul hlas.zar. | 1738,59 | 19.07.2010 | A.S.Partner, s r.o. |
1864 | Propagačný materiál | 1737,17 | 15.11.2010 | Reva Košice s.r.o. |
8251 | školenie referentských vodičov | 1736,00 | 04.05.2022 | Kozel Emil Košice |
5871 | Ostatný materiál | 1734,20 | 19.02.2019 | Kapi Sport,s.r.o. |
9450 | Kredit - jedálna karta | 1731,60 | 02.02.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
2237 | Kancelárský materiál | 1730,82 | 05.09.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
8515 | Právne služby | 1728,00 | 26.09.2022 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
9094 | nadrozmerná doprava | 1725,00 | 14.08.2023 | PROLUME s.r.o. |
1957 | Propagačný materiál | 1725,00 | 21.01.2011 | ADIN s.r.o. |
3071 | Kancelárský materiál | 1724,42 | 15.04.2013 | ROVDER, s.r.o. |
8271 | doprava | 1721,00 | 19.05.2022 | Light Vision s.r.o. |
9122 | Ostatný materiál | 1720,20 | 12.09.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER |
3689 | Ostatný materiál | 1717,98 | 08.08.2014 | AutoLeader s.r.o. |
2207 | Notebook s príslušenstvom | 1714,06 | 15.08.2011 | Datacomp, s.r.o. |
9527 | Kredit - jedálna karta | 1714,05 | 03.04.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
7555 | Zabezpečenie cesty | 1704,00 | 30.08.2021 | J&J JAKUBISKO FILM EUROPE |
9363 | Ostatný materiál | 1702,27 | 01.12.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER |
8672 | Ostatný materiál | 1701,67 | 16.12.2022 | FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
7571 | zabezpečenie prepravy | 1700,88 | 10.09.2021 | SAD Humenné, a.s., |
6192 | Certifikát | 1700,76 | 19.09.2019 | Zoner, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20