- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2655 | stravné lístky | 4080,00 | 15.06.2012 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2573 | stravné lístky | 4080,00 | 24.04.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 5062 | program pre vzdialenú podporu | 4068,00 | 19.07.2017 | Datacomp, s.r.o. |
| 9743 | Bilboard: Pumptrack KSK 07/2024 | 4050,00 | 28.06.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
| 7223 | Ostatný materiál | 4040,40 | 28.04.2021 | L R Media s.r.o. |
| 7441 | Štartová/cieľová brána | 4032,00 | 22.07.2021 | L R Media s.r.o. |
| 5963 | Špeciálny materiál | 4000,80 | 30.01.2019 | ŠEVT a.s. |
| 8609 | Zabezpečenie cateringu a inventáru | 4000,00 | 21.11.2022 | Agentúra GES s.r.o. |
| 8530 | Vypracovanie zámeru | 4000,00 | 05.10.2022 | Národná Vodíková Asociácia Slovensk |
| 8256 | Organizačno – technické zabezpečenie | 4000,00 | 30.05.2022 | Aplauz s.r.o. |
| 1948 | Havarijná oprava UPS | 4000,00 | 14.01.2011 | INPROMA, s.r.o. |
| 7970 | Zabezpečenie občerstvenia | 3990,00 | 18.02.2022 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 6663 | doplnenie funkčnosti aplikácie | 3990,00 | 26.05.2020 | ICOS, a.s.Košice |
| 7376 | Propagačný materiál | 3972,96 | 24.06.2021 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| 4722 | Podpora pre zálohovací SW | 3969,60 | 26.10.2016 | AUTOCONT s.r.o. |
| 8416 | Kancelárský materiál | 3968,20 | 13.07.2022 | ŠEVT a.s. |
| 8243 | Vypracovanie prípravnej projektovej | 3960,00 | 27.05.2022 | PECLUMA s.r.o. |
| 7851 | Vypracovanie a dodanie „časti A | 3950,00 | 27.12.2021 | Zamborský Dušan - Duall |
| 9549 | slúchadlá Samsung Galaxy Buds2-grafit | 3936,00 | 11.04.2024 | ELEKTROSPED, a.s. |
| 5229 | Dopravne znacenie | 3927,76 | 14.11.2017 | Správa ciest KSK |
| 7714 | Propagačný materiál | 3922,44 | 04.10.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
| 1051 | skrinka AS 18 | 3913,72 | 02.02.2009 | DREVONA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 8690 | Kancelárský materiál | 3909,08 | 01.12.2022 | ŠEVT a.s. |
| 6855 | Zabezpečenie recepcie | 3907,20 | 09.10.2020 | Stredná odborná škola obchodu |
| 8191 | Prenájom | 3900,00 | 22.04.2022 | MT Production s.r.o. |
| 1874 | stravné lístky | 3900,00 | 22.11.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
| 8012 | Zapojenie kompponentov Racu | 3888,00 | 14.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
| 7694 | Tonery | 3887,58 | 12.11.2021 | Datacomp, s.r.o. |
| 8083 | doprava | 3886,50 | 05.04.2022 | Light Vision s.r.o. |
| 9342 | Zabezpečenie systému pre personálne | 3873,60 | 06.12.2023 | Nalgoo s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
