Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
8724 | Tonery | 289,20 | 16.01.2023 | KV2M Trade s. r. o. |
8723 | Prepracovanie PD | 5760,00 | 20.01.2023 | VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
8722 | Právna pomoc - 14C/90/2023 - Králik/SK | 845,14 | 23.12.2022 | Katunský Miroslav JUDr. |
8721 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 160,00 | 23.01.2023 | Ing. Závacký Vladimír |
8720 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 160,00 | 23.01.2023 | Ing. Závacký Vladimír |
8719 | Ostatný materiál | 23,80 | 18.01.2023 | MAKRO spol. s r.o. |
8718 | fotografie licencia | 28,00 | 01.12.2022 | Profimedia.C a.s. |
8717 | Notárske služby | 1000,00 | 09.01.2023 | JUDr. Silvia Pršebice |
8716 | VýpočtTechnika DHM | 1860,00 | 17.01.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. |
8715 | Ostatný materiál | 37,20 | 10.01.2023 | CAMEDIA, s.r.o. |
8714 | pneuservisné práce | 489,60 | 16.11.2022 | AutoLeader s.r.o. |
8713 | sezóne uskladnenie pneumatík | 488,01 | 16.11.2022 | AutoLeader s.r.o. |
8712 | Prenájom dávkovača vody | 526,60 | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
8711 | Ostatný materiál | 232,56 | 08.12.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
8710 | KnihyČasopNovinyUčeb | 520,00 | 11.01.2023 | Regionálne vzdelávacie |
8709 | Výkon autorského dozoru | 2700,00 | 11.01.2023 | imvia - ENGINEERING s.r.o., Prešov |
8708 | Zabezpečenie občerstvenia | 55,80 | 10.01.2023 | Stredná odborná škola obchodu |
8707 | Žiadosti o vydanie osvedčenia | 400,00 | 14.12.2022 | Slovenská komora architektov |
8706 | Právne zastupovanie | 3840,00 | 10.01.2023 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
8705 | Ročný prístup portálu Verejná správa SR | 204,00 | 09.01.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
8704 | Ostatný materiál | 120,00 | 05.01.2023 | BRANAMI s.r.o. |
8703 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 20.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8702 | Licencia Cenkros | 11808,00 | 02.01.2023 | Kros a.s. |
8701 | Zabezpečenie modulov IS CYGNUS | 10800,00 | 02.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. |
8700 | Oprava dažďového zvodu | 660,00 | 02.01.2023 | KOVOVEST s. r. o. |
8699 | Poskytovanie služieb | 10440,00 | 02.01.2023 | NESS Slovensko, a.s. |
8698 | Kredit - jedálna karta | 2184,00 | 30.12.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
8697 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8696 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8695 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20