Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
6720 | Príprava a realizácia VO | 4800,00 | 03.07.2020 | SQM s.r.o. |
3156 | Vymaľov.miest.na sociál.odbore | 4800,00 | 27.06.2013 | G stav s.r.o. Košice |
6499 | separačný 3-komorový kôš | 4798,40 | 19.02.2020 | INSGRAF s.r.o. |
7510 | Tonery | 4797,60 | 19.08.2021 | EKO TONER s.r.o. |
8233 | Propagačný materiál | 4794,60 | 20.05.2022 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
7222 | VKOC SNV – brandovanie priestorov | 4792,80 | 28.04.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
7962 | Upgrade RAM kapacity serverov ESX | 4785,84 | 17.02.2022 | TCX s.r.o. |
7309 | Polep autobusu | 4756,80 | 02.06.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
8524 | Prekladateľské služby | 4754,69 | 03.10.2022 | Skrivanek Slovensko s.r.o. |
9334 | Ostatný materiál | 4749,84 | 04.12.2023 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
7924 | Webhosting a servisná podpora | 4730,40 | 09.02.2022 | InterWay, a.s. |
9240 | Propagačný materiál | 4716,85 | 17.10.2023 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
2988 | Propagačný materiál | 4708,80 | 21.01.2013 | JES SK,s.r.o. |
7720 | Brand identita a dizajn manuál | 4706,20 | 19.11.2021 | brandYou s.r.o. |
6056 | mobilná klimatizácia | 4702,50 | 13.06.2019 | ECO Technologies s.r.o. |
6810 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4700,00 | 10.09.2020 | STOA architekti plus, s.r.o. |
9654 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 06.06.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9601 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 13.05.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9542 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 08.04.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9497 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 13.03.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9303 | Zabezpeč. prác pri obnove zálohovania | 4680,00 | 27.11.2023 | TCX s.r.o. |
7179 | Ostatný materiál | 4680,00 | 07.04.2021 | LDanTech s.r.o. |
7790 | Propagačný materiál | 4665,60 | 13.12.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
2999 | Blumiáda-sprievodný program | 4662,00 | 11.02.2013 | Medipartners s.r.o. |
7452 | Book Folio - Premium Leather - Black | 4658,40 | 29.07.2021 | DITIS, a.s. |
7193 | Prenájom notebookov | 4633,20 | 15.04.2021 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
7414 | Puzdro pre iPad 11 Pro | 4629,24 | 15.07.2021 | DITIS, a.s. |
2674 | Propagačný materiál | 4624,00 | 03.07.2012 | MassMedia s.r.o. |
9445 | Spracovanie znaleckého posudku | 4620,00 | 21.02.2024 | CORPORA a.s. |
9049 | Spracovanie znaleckého posudku | 4620,00 | 02.08.2023 | CORPORA a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20