Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9682 | USB eToken 5110 FIPS | 196,80 | 17.06.2024 | PosAm, spol. s r.o. |
9681 | Prenájom dávkovača vody | 246,48 | 26.06.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9680 | Posúdenie námietky dopravcu | 4500,00 | 25.06.2024 | LEGATE, s.r.o. |
9679 | Vypracovanie znaleckého posudku | 900,00 | 28.06.2024 | Ing. Arch. Ľuboš Gallo |
9678 | Notárske služby | 200,00 | 26.06.2024 | JUDr. Silvia Pršebice |
9677 | zošívanie koberca na chodbe | 60,00 | 24.06.2024 | Interier Invest s.r.o. |
9676 | Oprava výťahu v budove ÚKSK | 100,68 | 17.06.2024 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
9675 | Zabezpečenie cateringu | 600,00 | 20.06.2024 | RJ Gastro s.r.o. |
9672 | Zabezpečenie občerstvenia | 500,00 | 17.06.2024 | Hotelová akadémia |
9671 | Čistiace potreby | 1107,40 | 14.06.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9670 | Kancelárský materiál | 132,38 | 14.06.2024 | ŠEVT a.s. |
9669 | Propagačný materiál | 150,00 | 14.06.2024 | Zopa-Zolnaiová Mária |
9668 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 500,00 | 13.06.2024 | Ing. Ondrej Ostrožovič |
9666 | Oprava bleskozvodu na streche ÚKSK | 193,20 | 13.06.2024 | BAGI Peter Ing. |
9665 | Vstupný audit a spracovanie dokumentácie | 1116,00 | 13.06.2024 | BE-SOFT a.s. |
9664 | Vstupné školenie zamestnanca | 78,00 | 13.06.2024 | BE-SOFT a.s. |
9663 | Zabezpečenie občerstvenia | 600,00 | 12.06.2024 | Hotelová akadémia |
9662 | Vypracovanie znaleckého posudku | 12000,00 | 12.06.2024 | prof. RNDr. Michal Tkáč CSc. |
9661 | FinStat PREMIUM – databáza | 420,00 | 11.06.2024 | FinStat, s. r. o. |
9660 | Obhliadky filmových lokácií | 400,00 | 11.06.2024 | Richard Oľhava |
9659 | Ostatný materiál | 1946,78 | 07.06.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
9658 | Čistiace potreby | 1090,33 | 03.06.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9657 | Vyhovotenie úradného prekladu | 146,00 | 10.06.2024 | PhDr.Štefan Franko,PhD. |
9656 | Projekčné práce | 19908,00 | 07.06.2024 | VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
9654 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4680,00 | 06.06.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9653 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 6075,00 | 06.06.2024 | Zoznam s.r.o. |
9652 | Odvysielanie audiovizuálneho diela | 4500,00 | 06.06.2024 | MAFRA Slovakia, a.s. |
9651 | Ostatný materiál | 527,04 | 02.05.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9650 | Sezónne uskladnenie pneumatík | 556,00 | 20.05.2024 | AutoLeader s.r.o. |
9649 | Pneuservisné práce | 1450,40 | 20.05.2024 | AutoLeader s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20