Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9712 | Printová inzercia v denníku Pravda | 1,20 | 12.07.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9711 | Vysielanie relácie KSK informuje | 5280,00 | 04.07.2024 | MARK MEDIA s.r.o. |
9710 | Renovácia parkiet v miest.č.208 | 2771,01 | 17.07.2024 | Karol Jakab |
9709 | Displej Shimano SC - E6100 | 156,00 | 15.07.2024 | Squo s.r.o. |
9708 | Propagačný materiál | 550,00 | 15.07.2024 | Moneta Cassovia s.r.o. |
9707 | roznos novín + predspracovanie | 13980,77 | 04.07.2024 | Slovenská pošta a.s. |
9706 | Výmena lamiel na žalúziách | 889,00 | 11.07.2024 | IHP EUROPE s.r.o. |
9705 | Oprava sekčn. garáž. brán č.2 | 112,42 | 09.07.2024 | Martin Repko MARES |
9704 | Kancelárský materiál | 604,08 | 09.07.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9703 | Príprava a zabezpečenie VO | 1200,00 | 21.06.2024 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
9702 | Oprava klimatizačnej jednotky | 162,00 | 08.07.2024 | Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
9700 | Nákup tlačiarne Epson | 1608,00 | 04.07.2024 | PRINTO s.r.o. |
9699 | Otočný stojan na šanony | 586,80 | 04.07.2024 | EMPORO, s. r. o. |
9698 | Geodetické služby | 1560,00 | 04.07.2024 | SK GEO s.r.o. |
9697 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 03.07.2024 | Slovenská pošta a.s. |
9696 | Propagačný materiál | 126,00 | 03.07.2024 | PADIS DESIGN - |
9695 | Vypracovanie znaleckého posudku | 210,00 | 03.07.2024 | Ing. Silvia Ihnátová |
9694 | Oprava bleskozvodu a elktroinštalácie | 619,92 | 03.07.2024 | BAGI Peter Ing. |
9693 | Zabezpeč. remeselných tvorivých dielní | 600,00 | 26.06.2024 | Ing.Ľudovít Cehelský |
9692 | Kredit - jedálna karta | 1521,00 | 03.07.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
9691 | EPI Právny systém (ročný prístup) | 2977,50 | 04.06.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
9690 | Analýza dopadov novely zákona | 11520,00 | 24.06.2024 | SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., |
9689 | Sťahovanie nábytku | 882,00 | 28.06.2024 | DUOS R.R., s.r.o. |
9688 | Ostatný materiál | 9,08 | 01.07.2024 | SIKO kúpeľne a.s. |
9687 | Odvoz a likvidácia vyradeného HM | 138,00 | 02.07.2024 | PYROHAS Kozák s.r.o. |
9686 | Kancelárský materiál | 993,76 | 02.07.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9685 | Ostatný materiál | 463,24 | 25.06.2024 | SIKO kúpeľne a.s. |
9684 | Propagačný materiál | 8406,00 | 01.07.2024 | Dominika Budzáková- HL Agency |
9683 | Kancelárský materiál | 428,87 | 25.06.2024 | ALFABAL, s. r. o. |
9682 | USB eToken 5110 FIPS | 196,80 | 17.06.2024 | PosAm, spol. s r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20