Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
7865 | Prenájom IT zariadení | 5896,80 | 30.12.2021 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
7717 | Prenájom IT zariadení | 5896,80 | 19.11.2021 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
6952 | Montážne práce | 5892,00 | 03.12.2020 | KING MEDIA s.r.o. |
6865 | Ostatný materiál | 5886,00 | 14.10.2020 | STEELKOV s.r.o. |
7867 | Úprava služby a dopracov. nových funkcií | 5880,00 | 03.01.2022 | 2-morrow, s.r.o. |
7652 | Zabezpečenie činnosti VO | 5880,00 | 05.11.2021 | Octigon, a.s. |
7625 | autorský dozor | 5880,00 | 25.10.2021 | VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
7626 | autorský dozor | 5880,00 | 25.10.2021 | VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
7282 | vypracovanie architektonickej štúdie | 5880,00 | 24.05.2021 | G-ATELIÉR, s.r.o. |
7243 | On-line marketingové služby | 5880,00 | 05.05.2021 | Promiseo s.r.o. |
6430 | Skener Epson WF DS-7500N | 5877,00 | 20.12.2019 | Synektika s.r.o. |
7454 | technické zabezpečenie podujatia | 5868,00 | 30.07.2021 | Show Media s.r.o. |
7564 | Beach Flag s príslušenstvom | 5859,60 | 07.09.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
3891 | Váľandy (vrátane montáže) | 5850,00 | 17.12.2014 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
8781 | Kancelárský materiál | 5848,85 | 02.01.2023 | ŠEVT a.s. |
7577 | Raňajky pre cyklistov a nemotoristov | 5848,80 | 17.09.2021 | King Food Packing s.r.o. |
7698 | Propagácia KSK počas trvania podujatia | 5844,00 | 20.10.2021 | PUBLIX s.r.o. |
6386 | Epson Surecolor SC-T5400M (tlačiareň) | 5844,00 | 10.12.2019 | DITIS, a.s. |
7955 | Propagačný materiál | 5843,94 | 15.02.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8308 | Mobilný bilboard 3400 x 1600 mm | 5832,00 | 29.06.2022 | MT Production s.r.o. |
8238 | Marketingovo - komunikačná stratégia | 5829,60 | 25.04.2022 | WOLFGANG A&P s.r.o. |
6903 | Zber proj. zámerov v prost. MS Sh.Point | 5820,00 | 04.11.2020 | Novitech, a.s. |
6776 | SAS HDD IBM 600 Gb | 5818,80 | 06.08.2020 | DITIS, a.s. |
9417 | Školenie v oblasti leadershipu (3 dni) | 5808,00 | 01.02.2024 | FC CZECH, s.r.o. |
7996 | Práce na vyšetrovaní kyberútoku | 5808,00 | 08.03.2022 | ALEF Distribution SK s.r.o. |
5292 | SLA kontrakt | 5808,00 | 17.01.2018 | NESS Slovensko, a.s. |
7069 | Výstavba a prenájom | 5803,00 | 23.02.2021 | Progress Promotion Košice s.r.o. |
7880 | Ostatný materiál | 5796,00 | 12.01.2022 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
2841 | stravné lístky | 5780,00 | 24.10.2012 | Stredná odborná škola obchodu |
6961 | Ostatný materiál | 5778,00 | 09.12.2020 | SPORT PRO s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20