- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 7757 | poukážky | 5950,00 | 29.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| 7134 | Webhosting a servisná podpora | 5947,20 | 24.03.2021 | InterWay, a.s. |
| 9109 | mesiace 1.10.23 - 31.12.2023 | 5940,00 | 20.09.2023 | Idea Element s.r.o. |
| 8862 | Ostatný materiál | 5940,00 | 05.04.2023 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 8008 | Výkon odborného autorského dohľadu | 5940,00 | 14.03.2022 | JEGON s.r.o. |
| 8009 | Výkon odborného autorského dohľadu | 5940,00 | 14.03.2022 | Architektonické štúdio Atrium s.r.o |
| 7909 | Vypracovanie odborného posudku | 5940,00 | 26.01.2022 | EKOCONSULT-enviro, a.s. |
| 7828 | kampaň „prosím“ | 5940,00 | 17.12.2021 | Bakane s.r.o. |
| 7769 | Publix – servis pre výjazdové očkovanie | 5940,00 | 03.12.2021 | PUBLIX s.r.o. |
| 7575 | Prenájom doplnkovej infraštruktúry | 5940,00 | 13.09.2021 | PUBLIX s.r.o. |
| 7350 | Architektonická štúdia | 5940,00 | 15.06.2021 | Peanuts s.r.o. |
| 7095 | Ostatný materiál | 5940,00 | 04.03.2021 | LDanTech s.r.o. |
| 6274 | Zvukovo-obrazový záznam | 5940,00 | 24.10.2019 | CREATIVE PRO (KE) s.r.o. |
| 6174 | benefitná poukážka | 5936,00 | 10.09.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| 7128 | Stĺpik 63L360BY | 5929,34 | 23.03.2021 | Legat Trade, s.r.o. |
| 7908 | Odvisielanie audioviz. diela 15 sek. | 5923,20 | 26.01.2022 | News and Media Holding a.s. |
| 7455 | Online webová rezervačná služba COVID-19 | 5916,00 | 30.07.2021 | 2-morrow, s.r.o. |
| 7511 | technické zabezpečenie | 5910,00 | 20.08.2021 | Show Media s.r.o. |
| 9547 | Obnova licencie splunk enterprise na 1 r | 5904,00 | 11.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. |
| 9548 | Obnova licencie splunk enterprise secur | 5904,00 | 11.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. |
| 7987 | vypracovanie tendrovej dokumentácie | 5904,00 | 02.03.2022 | BROSEL, s.r.o |
| 7879 | Špeciálny materiál | 5904,00 | 12.01.2022 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
| 8102 | Dekorácia a vybavenie priestorov | 5900,00 | 12.04.2022 | Agentúra DAISY s.r.o. |
| 8103 | Prenenájom party stanu a príslušenstva | 5900,00 | 12.04.2022 | Agentúra DAISY s.r.o. |
| 8017 | Prenájom notebookov | 5896,80 | 15.03.2022 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
| 7865 | Prenájom IT zariadení | 5896,80 | 30.12.2021 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
| 7717 | Prenájom IT zariadení | 5896,80 | 19.11.2021 | CSI Leasing Slovakia, s.r.o. |
| 6952 | Montážne práce | 5892,00 | 03.12.2020 | KING MEDIA s.r.o. |
| 6865 | Ostatný materiál | 5886,00 | 14.10.2020 | STEELKOV s.r.o. |
| 7867 | Úprava služby a dopracov. nových funkcií | 5880,00 | 03.01.2022 | 2-morrow, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
