Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2074 | stravné lístky | 7500,00 | 27.04.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
1808 | stravné lístky | 7500,00 | 24.09.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
1722 | stravné lístky | 7500,00 | 21.06.2010 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
1678 | stravné lístky | 7500,00 | 26.04.2010 | Stredná odborná škola obchodu |
3101 | stravné lístky | 7480,00 | 14.05.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
2791 | stravné lístky | 7480,00 | 25.09.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
8434 | Právne služby | 7392,00 | 01.08.2022 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
3804 | Spracovanie návrhu | 7380,00 | 03.11.2014 | Kopa, s.r.o. |
6992 | VMware support 3 roky | 7340,40 | 22.12.2020 | Nové technológie a služby, s r.o. |
7296 | Ostatný materiál | 7286,40 | 28.05.2021 | LDanTech s.r.o. |
7707 | Propagačný materiál | 7284,00 | 15.11.2021 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
7732 | Propagačný materiál | 7284,00 | 12.11.2021 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
7570 | zabezpečenie prepravy | 7275,00 | 10.09.2021 | ARRIVA Michalovce, a.s. |
9519 | Tonery | 7274,88 | 27.03.2024 | PRINTO s.r.o. |
7317 | Prepravné služby v mesiaci jún 2021 | 7233,68 | 03.06.2021 | ARRIVA Michalovce, a.s. |
8950 | Inžinierska činnosť | 7200,00 | 31.05.2023 | Carach s.r.o. |
3754 | znalecký posudok | 7200,00 | 07.10.2014 | SK ACTIVE , s.r.o. |
9260 | KnihyČasopNovinyUčeb | 7190,00 | 13.11.2023 | KING MEDIA s.r.o. |
8477 | Ostatný materiál | 7173,07 | 29.07.2022 | Hmotné rezervy Košického |
9761 | Ostatný materiál | 7138,00 | 12.07.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
6596 | Ostatný materiál | 7092,80 | 16.04.2020 | M KREO studio, s.r.o. |
1164 | Stravné lístky | 7072,00 | 22.04.2009 | Stredná odborná škola obchodu |
5265 | SLA kontrakt | 7008,00 | 13.12.2017 | NESS Slovensko, a.s. |
9568 | Zabezpečenie obeda poslancov KSK | 7000,00 | 22.04.2024 | Hotel Slávia s.r.o. |
8163 | Zabezpečenie procesu verejného obstaráva | 7000,00 | 09.05.2022 | Prima deseo, s.r.o. |
1972 | notárske úkony | 7000,00 | 11.02.2011 | Drgoňová Magdaléna JUDr. |
1288 | dotácia frankovacieho stroja | 7000,00 | 18.06.2009 | Slovenská pošta a.s. |
8613 | Kancelárský materiál | 6954,05 | 03.10.2022 | ŠEVT a.s. |
9481 | Sadové úpravy pred budovou KSK | 6942,20 | 11.03.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
3022 | osadenie kovov.častí fontány | 6940,15 | 07.03.2013 | KOVOMONT B.J., s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20