Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9478 | Servis tlačiarne-Výmena pošk.dielu | 264,00 | 08.03.2024 | PRINTO s.r.o. |
9477 | Kvetinová výzdoba | 500,00 | 07.03.2024 | GINKA s.r.o. |
9475 | Propagačný materiál | 120,00 | 07.03.2024 | TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. |
9474 | Akreditovaný odber a rozbor | 129,00 | 06.03.2024 | Water Solutions Slovakia s.r.o. |
9473 | Ostatný materiál | 446,52 | 15.02.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9472 | Prenájom dávkovača vody na Úrade KSK | 164,18 | 15.02.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9471 | Zabezpečenie občerstvenia | 826,00 | 06.03.2024 | Stredná odborná škola obchodu |
9470 | Zhotovenie štúdie uskutočniteľnosti | 11400,00 | 05.03.2024 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
9469 | Vysielanie relácie KSK informuje | 5280,00 | 05.03.2024 | MARK MEDIA s.r.o. |
9468 | Kancelárský materiál | 750,00 | 29.02.2024 | Willcom s.r.o. |
9467 | Sedací vak Relax | 1046,40 | 04.03.2024 | Kancelárske stoličky, com s.r.o. |
9466 | Kredit - jedálna karta | 1649,70 | 04.03.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
9465 | Kancelárský materiál | 937,74 | 29.02.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9464 | Kancelárský materiál | 43,90 | 07.02.2024 | ELSPO BB s.r.o. |
9463 | Ostatný materiál | 46,30 | 04.03.2024 | Úrad pre normalizáiu, metrológiu |
9462 | Stolička Pedrali DOME 260 | 1814,40 | 01.03.2024 | Ing. Ján Kuko- REVILO |
9461 | Kovové šatňové skrine | 2172,00 | 01.03.2024 | B2B Partner s.r.o. |
9460 | Tonery | 465,60 | 28.02.2024 | KV2M Trade s. r. o. |
9459 | Technická podpora správy SQL databazy | 2400,00 | 29.02.2024 | Unique People, s.r.o. |
9458 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 170,00 | 28.02.2024 | Dobos Dionýz ing. |
9457 | Plyšový maskot | 2332,00 | 26.02.2024 | MgA. Miloslav Fekar |
9456 | Rezervačný systém kraja | 11856,00 | 27.02.2024 | Creative Web, s.r.o. |
9455 | Mobilná aplikácia kraja | 11520,00 | 27.02.2024 | ANTIK Telecom s.r.o. |
9454 | Zabezpečenie občerstvenia | 224,20 | 12.02.2024 | Stredná odborná škola obchodu |
9453 | Oprava ovládania zadnej vchodovej brány | 548,40 | 26.02.2024 | BRANAMI s.r.o. |
9452 | Ostatný materiál | 674,05 | 26.02.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9451 | Oprava výťahu v budove ÚKSK | 247,20 | 16.02.2024 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
9450 | Kredit - jedálna karta | 1731,60 | 02.02.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. |
9449 | Online inzercia v Denníku Pravda | 600,00 | 21.02.2024 | Centrum Pointé n.o. |
9448 | Ostatný materiál | 2032,54 | 16.02.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20