- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10286 | Zabezpečenie občerstvenia | 450,00 | 05.05.2025 | Hotelová akadémia |
| 10287 | Webhosting | 98,40 | 05.05.2025 | NeoPixel s.r.o. |
| 10288 | Nákup MS Laptop 7 | 861,00 | 05.05.2025 | Unique People, s.r.o. |
| 10282 | Kredit - jedálna karta | 336,60 | 02.05.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10283 | Kancelárský materiál | 110,70 | 02.05.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10285 | Odborná prehliadka | 910,00 | 02.05.2025 | ADAVALOREM s.r.o. |
| 10281 | Tonery | 398,77 | 30.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10277 | Zabezpečenie sprievodného programu | 765,00 | 29.04.2025 | Art Street Crew |
| 10278 | Zabezpečenie školena - workshopu | 9990,00 | 29.04.2025 | Mgr. Marián Čuprík |
| 10276 | Kancelárský materiál | 476,01 | 28.04.2025 | Willcom s.r.o. |
| 10274 | Prevoz a osadenie stromu pred Úradom KSK | 492,00 | 24.04.2025 | Správa ciest KSK |
| 10275 | Vypracovanie projektu | 984,00 | 24.04.2025 | GRAND INVEST EUROPE, s. r. o. |
| 10270 | Realizácia školenia | 8030,00 | 23.04.2025 | Ing. Petra Fusková |
| 10271 | Servisné prehliadky klimatiz. jednotiek | 725,70 | 23.04.2025 | Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
| 10272 | Deratizácia | 120,54 | 23.04.2025 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 10273 | Kancelárský materiál | 369,00 | 23.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10280 | Propagačný materiál | 700,00 | 22.04.2025 | Bubby Bubby s.r.o. |
| 10265 | catering VSG | 3675,00 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10266 | catering NDKE | 1837,50 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10267 | catering Slávia | 4200,00 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10268 | catering Slávia | 10395,00 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10269 | prenájom priestorov | 12041,70 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10245 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 797,04 | 16.04.2025 | A.S.Partner, s r.o. |
| 10246 | Implementácia funkcie AudiLog | 12300,00 | 16.04.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
| 10249 | dopravné nákladye | 3426,00 | 16.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10241 | Kancelárske potreby | 539,97 | 15.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10279 | Sťahovanie stolov a stoličiek | 2554,71 | 15.04.2025 | DUOS R.R., s.r.o. |
| 10239 | Vysielanie magazínu | 150,00 | 14.04.2025 | MEDIAWORKS s.r.o. |
| 10229 | Ostatný materiál | 1210,65 | 11.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10230 | Kancelárský materiál | 640,58 | 11.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
