- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10039 | Ostatný materiál | 15,00 | 21.01.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10035 | Predplatné monitoringu médií | 5756,40 | 20.01.2025 | Mediaboard Slovakia s.r.o. |
| 10036 | Ročné predplatné printových médií | 4639,60 | 20.01.2025 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
| 10037 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 350,00 | 20.01.2025 | Katocs Juraj, Ing. |
| 10038 | Care Connect - Remote Access | 100,00 | 20.01.2025 | ŠKODA AUTO a.s. |
| 10034 | Príprava projektov a žiadostí o FP | 19372,50 | 17.01.2025 | SQM s.r.o. |
| 10030 | Zabezpečenie reštauračných služieb | 250,00 | 16.01.2025 | Hotelová akadémia |
| 10031 | Zriadenie Cloudu, migrácia | 2971,68 | 16.01.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. |
| 10032 | Aktualizácia informácií | 92,40 | 16.01.2025 | Obzor s.r.o |
| 10025 | Kancelárský materiál | 399,90 | 15.01.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10026 | Preventívna prehliadka frankov. stroja | 250,00 | 15.01.2025 | ROBINCO Slovakia s.r.o. |
| 10027 | Kovová kartotéka A4, 5 zásuvky | 520,29 | 15.01.2025 | B2B Partner s.r.o. |
| 10021 | Právne aspekty PPP projektov (analýza) | 7380,00 | 14.01.2025 | Blanár & Partners s.r.o. |
| 10022 | Úvodné posúdenie projektov | 12177,00 | 14.01.2025 | Double Tree Invest s.r.o |
| 10023 | Dopracovanie geometrických plánov | 9950,00 | 14.01.2025 | Michal Kerbčár |
| 10024 | Zabezpečenie občerstvenia | 290,00 | 14.01.2025 | Infusion s.r.o. |
| 10028 | Špeciálny materiál | 269,63 | 14.01.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10019 | Kancelárský materiál | 369,00 | 13.01.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10020 | Obstarávateľská činnosť | 9800,00 | 13.01.2025 | Ing. Iveta Sabaková |
| 10029 | Propagačný materiál | 84,00 | 13.01.2025 | Maxim s.r.o. |
| 10040 | Oprava výťahu v budove Úradu KSK | 103,94 | 13.01.2025 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 10016 | Ostatný materiál | 105,12 | 09.01.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10017 | KnihyČasopNovinyUčeb | 10479,00 | 09.01.2025 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 10018 | Prenájom zasadacej miestnosti | 3000,00 | 09.01.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
| 10012 | Workshop | 960,00 | 08.01.2025 | Ing. Petra Fusková |
| 10013 | Zabezpečenie cateringu | 500,00 | 08.01.2025 | Hotelová akadémia |
| 10015 | Oprava výťahu v budove Úradu KSK | 2878,20 | 08.01.2025 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 10010 | Zabezpečenie občerstvenia | 322,08 | 07.01.2025 | Hotelová akadémia |
| 10011 | Zabezpečenie občerstvenia | 322,08 | 07.01.2025 | Hotelová akadémia |
| 10009 | Kredit - jedálna karta | 396,90 | 02.01.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
