Faktúry

Dodávateľ	Predmet	Celková hodnota (s DPH)	Rok
Slovak Telekom, a.s.	poplatok za Security Acc Point VUCNET 14 X	19824,00	2014
Chemkostav, a.s.	DSS TV - dobropis k fa 2350171	-302,79	2014
AUTOCONT s.r.o.	DSS TV - server	2741,86	2014
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s.r.o.	V.Milič - technický dozor	2398,80	2014
Bábkové divadlo	Mikulášsky sprievod, predstavenie	190,00	2014
KOFAX, s r.o. Košice	oprava tlačiarne	623,64	2014
Slovak Telekom, a.s.	HW P work PC 4X	4560,00	2014
KOFAX, s r.o. Košice	oprava tlačiarne	244,32	2014
VÁHOSTAV-SK, a.s.	OZ 1 - dobropis za stavebné práce 321300085	-29073,14	2014
Slovak Telekom, a.s.	software MS server kicencie	41524,80	2014
KOFAX, s r.o. Košice	oprava tlačiarne	408,48	2014
Slovak Telekom, a.s.	hardvérová podpora	18993,60	2014
Chemkostav, a.s.	DSS TV - stavebné práce	100202,46	2014
IT alarm, spol. s r.o.	prehliadka EZS	379,80	2014
Chemkostav, a.s.	DSS TV - stavebné práce 12/2013	378710,22	2013
Slovak Telekom, a.s.	softvér.podpora	32072,40	2014
APRO s.r.o.	DSS TV - autorský dozor	5496,00	2014
Slovak Telekom, a.s.	implementačné práce	21732,00	2014
RH-DÚHA,proj.in.-do.a st.s.s.r.o.	Dardanely - stavebné práce	263628,24	2014
Slovak Telekom, a.s.	VUCNET	15576,00	2014
Slovak Telekom, a.s.	VUCNET 10 x	14160,00	2014
Slovak Telekom, a.s.	VUCNET 15 x	21240,00	2014
Slovak Telekom, a.s.	VUCNET 12X	16992,00	2014
VÁHOSTAV-SK, a.s.	VSLM dobropis za práce 321300109	-1830,40	2014
Slovenská pošta a.s.	zľava k DEKVS za 12/2014	-100,00	2014
Východoslovenská energetika a.s.	vyúčt.el.energie 12/2014	-57,55	2014
DÚHA a.s.	TIS -dobr. za práce 20130233	-0,80	2014
DÚHA a.s.	TIS -dobr. za práce 300140049	-0,23	2014
DÚHA a.s.	TIS -dobr. za práce 20140001	-16550,96	2014
DÚHA a.s.	TIS -dobr. za práce 20140026	-122,40	2014

Nájdených 19 099 záznamov, zobrazujem 13 381 až 13 410.[<<] 443,444,445,446,447,448,449,450 [>>]

Export faktúr do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:35

Poslať známemu
Vytlačiť