- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 04/2025 | 40,82 | 2025 |
| PROMOAUDIO s.r.o. | prenájom svetelnej projekcie | 2530,00 | 2025 |
| Hotel Slávia s.r.o. | ceteringové služby 23.4.2025 | 3675,00 | 2025 |
| Hotel Slávia s.r.o. | ceteringové služby 23.4.2025 | 4200,00 | 2025 |
| Hotel Slávia s.r.o. | ceteringové služby 23.4.2025 | 1837,50 | 2025 |
| Hotel Slávia s.r.o. | prenájom priestorov 22.-23.4.2025 | 12041,70 | 2025 |
| Hotel Slávia s.r.o. | ceteringové služby 23.4.2025 | 10395,00 | 2025 |
| Enmon App. s.r.o. | licencia 05/2025 dig.sprac.fa | 9888,22 | 2025 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie KFL | 450,00 | 2025 |
| Hotelová akadémia, | občerstvenie 29.4.2025 KFL | 1305,60 | 2025 |
| DUOS R.R., s.r.o. | sťahovacie služby | 2554,71 | 2025 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | e-kupóny 05/2025 | 334,92 | 2025 |
| MEDIAWORKS s.r.o. | Magazín KSK 04/2025 | 150,00 | 2025 |
| Mgr.Peter Troščák | právne služby 04/2025 | 1968,00 | 2025 |
| Slovenská pošta, a.s. | vytvorenie pošt.zásielok | 328,96 | 2025 |
| BE-SOFT a.s. | služby bezp.technika 04/2025 | 984,00 | 2025 |
| Art Street Crew | KFL tanečný vstup KFL | 765,00 | 2025 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | pozvánka,erb,obálka... - ocenenie | 2794,28 | 2025 |
| 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | vyhotovenie geom.plánu v k.ú. Letná | 480,00 | 2025 |
| Commander Services s.r.o. | monitor.SK On-line 04/2025 | 108,24 | 2025 |
| Ing. Miloš Silvay | umelecký výkon Silband - ocenenie | 2214,00 | 2025 |
| MARATÓN s.r.o. | občerstvenie 10.4.2025 H2V | 2132,50 | 2025 |
| GEOBUILD, s.r.o. | geometrický plán Markušovce | 984,00 | 2025 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie - zastupiteľstvo | 106,17 | 2025 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | upratovanie 04/2025 | 7585,12 | 2025 |
| KV2M Trade s. r. o. | toner | 398,77 | 2025 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda 04/2025 | 406,50 | 2025 |
| Slovak Telekom, a.s. | obnova licencie 27.4.2025-27.4.2026 | 4403,40 | 2025 |
| Slovak Telekom, a.s. | obnova licencie 27.4.2025-27.4.2026 | 4403,40 | 2025 |
| Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 1240,39 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35
