- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| TORY TOUR, s.r.o. letecká agentúra | nepreletené letenky Košice-Paris a späť | -1038,00 | 2011 |
| Svet zdravia, a.s. | dobropis k fa 190700057/2015 | -1024,79 | 2015 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky dobropis K 1906-803 | -909,27 | 2018 |
| Petit Press, a.s. | inzercia - zníž.ceny 2235105448 | -903,00 | 2022 |
| Orange Slovensko | dobropis k fa 5350519661 | -893,84 | 2016 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | vyúčt. spotreby tepla 2015 | -826,40 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 01/2023 / 7296111746 dob. | -812,40 | 2023 |
| BETPRES, s.r.o. | dobropis-proj.KPŠ-Vynik.odborník | -773,88 | 2013 |
| Orange Slovensko | dobropis k fa 2292651083 | -732,76 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 04/2020 vyúčtovanie preplat. | -721,23 | 2020 |
| Orange Slovensko | dobropis k fa 2322446490-190600048/2016 | -720,35 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 03/2023 / 7295505242 dob. | -695,08 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 03/2020 - dobropis | -694,17 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 02/2023 / 7299401592 dob. | -686,08 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 06/2023 vyúčt.7294461754 | -645,54 | 2023 |
| mesto Rožňava | Daň z nehnuteľností rozdiel 2015-vrátenie | -623,14 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 4/2012 | -605,76 | 2012 |
| M-PROTEKTOR, s.r.o. | dobropis k faktúre 1906000789 | -604,32 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 04/2023 / 7297404416 dob. | -594,72 | 2023 |
| BETPRES, s.r.o. | KPŠ Ostrovského- dobropis,neopr.náklady | -589,41 | 2012 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 7/2011 | -552,56 | 2011 |
| QALT s.r.o. | dobropis k faktúre 172159(1906000904) | -545,37 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 4/2011 | -525,40 | 2011 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | vyúčt.spotr.tepla 1.5.-30.6.2016 | -516,29 | 2017 |
| GGFS s.r.o. | rekreačné poukazy vr. | -502,02 | 2021 |
| Košice IT Valley z.p.o. | dobr. k fa 1906000135/2022 | -500,00 | 2022 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | nespotr. hav. poist.- zánik k 22.03.2019 | -487,21 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 42017 | -483,23 | 2017 |
| PAPERA s.r.o. | dobropis k fa 217022337-1906000864 | -480,48 | 2017 |
| Tripex s. r. o. | letenkyDusseldorf-KE 30.10.2018 storno | -463,02 | 2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35
