LÚČ-DSS Šemša - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 610 | dodávka železiarenského tovaru | podrobnejšie informácie | 1 165,31 € | 15.11.2023 |
| 612 | dodávka pitnej vody - vodné | podrobnejšie informácie | 12 001,50 € | 15.11.2023 |
| 609 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 485,00 € | 14.11.2023 |
| 608 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 302,50 € | 14.11.2023 |
| 607 | nákup regálov | podrobnejšie informácie | 1 482,88 € | 14.11.2023 |
| 602 | kontrola HP a hydrantov a skúška hadíc | podrobnejšie informácie | 420,48 € | 13.11.2023 |
| 605 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 1 800,64 € | 13.11.2023 |
| 604 | sevis výťahov paušál 10/2023 | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 13.11.2023 |
| 606 | oprava výťahov | podrobnejšie informácie | 230,40 € | 13.11.2023 |
| 603 | doplatky za lieky | podrobnejšie informácie | 99,23 € | 13.11.2023 |
| 597 | nákup linoleum NP | podrobnejšie informácie | 967,20 € | 10.11.2023 |
| 599 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 1 229,81 € | 10.11.2023 |
| 598 | oprava kotlaMĽR -150 | podrobnejšie informácie | 252,24 € | 10.11.2023 |
| 601 | dodávka plynu záloha 12/2023 | podrobnejšie informácie | 5 563,00 € | 10.11.2023 |
| 600 | dodávka plynu SO vyúčtovanie 10/2023 | podrobnejšie informácie | 2 903,43 € | 10.11.2023 |
| 596 | vianočné dekoračné predmety | podrobnejšie informácie | 1 847,99 € | 09.11.2023 |
| 593 | magio TV 10/2023 | podrobnejšie informácie | 109,99 € | 08.11.2023 |
| 594 | telekomunikačné služby 10/2023 ST | podrobnejšie informácie | 39,85 € | 08.11.2023 |
| 595 | seminár Účtovná závierka v obciach a nimi zriadených RO | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 08.11.2023 |
| 587 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 645,56 € | 07.11.2023 |
| 592 | dodávka elektrickej energie - záloha 12/2023 | podrobnejšie informácie | 3 790,00 € | 07.11.2023 |
| 589 | reset a nastavenie kamerového systému | podrobnejšie informácie | 134,40 € | 07.11.2023 |
| 586 | Espik | podrobnejšie informácie | 80,64 € | 07.11.2023 |
| 591 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie 10/2023 | podrobnejšie informácie | 469,46 € | 07.11.2023 |
| 590 | odvoz a likvidácia NO | podrobnejšie informácie | 330,00 € | 07.11.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
