LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 594

Číslo v CRZ*:

594

Predmet:

telekomunikačné služby 10/2023 ST

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA

Hodnota faktúry:

39,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28