Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2322 | Servis kopír. stroja | 235,90 | 10.10.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
2286 | Kancelárský materiál | 629,32 | 07.10.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2288 | Nastavenie telef. ústredne | 42,00 | 07.10.2011 | ASTE, spol.s.r.o. |
2289 | Kancelárský materiál | 479,16 | 07.10.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2293 | dokumentácia vizualizácie a ochrana zb. | 8700,00 | 07.10.2011 | Jacko Bystrík Ing. -4ARCH STUDIO |
2294 | Tonery | 342,30 | 07.10.2011 | ERGOTON s.r.o. |
2284 | stravné lístky | 900,00 | 06.10.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
2282 | Tonery | 82,01 | 05.10.2011 | AUTOCONT s.r.o. |
2295 | Servis kopír. stroja | 677,16 | 05.10.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
2274 | Občerstvenie | 150,00 | 04.10.2011 | Belej Ľubomír Ing. |
2275 | posudok elektroinštalácie | 39,60 | 04.10.2011 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
2276 | oprava automat.ovládania brány | 616,08 | 04.10.2011 | Anima s r.o. |
2277 | Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2011-10/2012 | 61,92 | 04.10.2011 | Wolters Kluwer s.r.o. |
2278 | Propagačný materiál | 38,00 | 04.10.2011 | staff s r.o. |
2279 | tlmočenie | 20,00 | 04.10.2011 | Gajdoš Roman Mgr. - Via Lingua |
2359 | Kancelárský materiál | 464,33 | 04.10.2011 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2320 | preprava mikrobusom | 188,67 | 03.10.2011 | SOŠ poľnoh. a služieb na vidieku |
2341 | Ostatný materiál | 925,16 | 03.10.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
2285 | Tonery | 284,40 | 30.09.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
2273 | seminár | 675,00 | 29.09.2011 | Varsányiová Rastislava, PhDr. H.R.M |
2270 | viacúčelové poukážky | 6530,00 | 28.09.2011 | UP Slovensko s.r.o. |
2271 | Kancelárský materiál | 271,80 | 28.09.2011 | A J Produkty |
2267 | stravné lístky | 4500,00 | 26.09.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
2268 | stravné lístky | 5100,00 | 26.09.2011 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
2266 | Zabezpečenie procesu Vo | 1000,00 | 23.09.2011 | Klajban Anton Ing. |
2263 | TREND časopis | 416,40 | 22.09.2011 | Trend Representative, s.r.o. |
2264 | Propagačný materiál | 38,00 | 22.09.2011 | staff s r.o. |
2265 | Odber lače 10-12 | 664,77 | 22.09.2011 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
2260 | znalecký posudok | 250,00 | 21.09.2011 | Hanula Stanislav Ing. |
2280 | multifunkčné zariadenie HP | 1060,20 | 21.09.2011 | ORAVIA s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20