Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2474 | letenka | 429,00 | 14.02.2012 | TORY TOUR, s.r.o. |
2473 | Propagačný materiál | 19,92 | 13.02.2012 | BEKI Design, s.r.o. |
2512 | Zbierka zák. SR 2011-vyúčtovanie | 49,73 | 13.02.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
2520 | Školenie referentských vodičov | 168,00 | 10.02.2012 | Kozel Emil Košice |
2472 | Ostatný materiál | 401,82 | 09.02.2012 | ROVDER, s.r.o. |
2468 | Železničná revue r.2012 štvrťročník | 8,40 | 07.02.2012 | Reflex Plus s.r.o. |
2469 | tlač projektovej dok. | 456,00 | 07.02.2012 | EXPA PRINT, s.r.o. |
2470 | Zabezpečenie ubytobvania a stravovania | 1817,00 | 07.02.2012 | Ostrožovič Jaroslav Ing. |
2477 | publikácia Klinické skúšanie | 8,70 | 07.02.2012 | Kovac Services s.r.o. |
2463 | Právna revue | 20,00 | 06.02.2012 | Dr.Press s.r.o. |
2464 | Propagačný materiál | 112,80 | 06.02.2012 | Dudovičová Barbora Ing. - 3i |
2457 | Kancelárský materiál | 433,62 | 03.02.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2458 | Špeciálny materiál | 1176,00 | 03.02.2012 | Zolnai Peter - ZOPA |
2459 | Zimná údržba | 214,00 | 03.02.2012 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
2460 | Odborné vyjadrenie | 205,00 | 03.02.2012 | Ihnátová Silvia Ing. |
2461 | Občerstvenie | 100,00 | 03.02.2012 | Stredná odborná škola obchodu |
2456 | prečistenie kanalizácie vo dvore DB | 84,00 | 01.02.2012 | PROFI-KANAL s.r. o. |
2466 | Tonery | 61,92 | 31.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2467 | Servis tlačiarne HP | 85,20 | 31.01.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2511 | Propagačný materiál | 273,72 | 31.01.2012 | LUMINA s.r.o. |
2455 | Letenky | 980,00 | 30.01.2012 | TORY TOUR, s.r.o. |
2453 | Ubytovanie a občerstvenie | 1819,00 | 24.01.2012 | Diamond 2000 Kft. |
2446 | Oprava nastavenie tlačiarne Toshiba | 102,84 | 20.01.2012 | AUTOCONT s.r.o. |
2448 | Ostatný materiál | 98,75 | 20.01.2012 | DECS Coffee |
2449 | Tonery | 824,00 | 20.01.2012 | ERGOTON s.r.o. |
2445 | finančný spravodajca ročník 2011-vyúčtov | 21,19 | 19.01.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
2465 | prenájom výstavnej plochy | 11660,40 | 18.01.2012 | Incheba a.s. |
2471 | zabezpečenie ozvučenia a moderovania | 120,00 | 18.01.2012 | VESNA, občianske združenie |
2442 | stravné lístky | 3400,00 | 17.01.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
2443 | geometrický plán ku projektu STREKA | 326,50 | 17.01.2012 | Beláz Alexander Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20