ONDAVA Rakovec nad Ondavou - objednávky

Faktúra: 199/2020

*Číslo v CRZ:**	199/2020
Viazanosť k zmluve:	D/2019/767
Predmet:	kancelárske potreby - tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778
Hodnota faktúry:	2 042,17 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.04.2020
Dátum zverejnenia:	02.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:34