ONDAVA Rakovec nad Ondavou - objednávky
Faktúra: 308/2021
|
Číslo v CRZ*: |
308/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
originálne tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Euro Média s.r.o., Košice, IČO: 31608426 |
|
Hodnota faktúry: |
891,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:34
