ONDAVA Rakovec nad Ondavou - objednávky

Faktúra: 571/2020

*Číslo v CRZ:**	571/2020
Viazanosť k zmluve:	D/778/2020
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: EURO MEDIA s.ro., Košice, IČO: 31608426
Hodnota faktúry:	1 687,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.09.2020
Dátum zverejnenia:	08.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:34