ONDAVA Rakovec nad Ondavou - objednávky

Faktúra: 411/2020

*Číslo v CRZ:**	411/2020
Viazanosť k zmluve:	D/2019/759
Predmet:	hygienické potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231
Hodnota faktúry:	58,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.06.2020
Dátum zverejnenia:	28.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:34