LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Zmluva: 3/2020
|
Číslo v CRZ*: |
3/2020 |
|
Číslo zmluvy: |
3/2020 |
|
Názov: |
KZ 3/2020 |
|
Predmet: |
potraviny |
|
Dodatok ku zmluve: |
|
|
Zmluvná strana : |
dodávateľ: TA-Trans, Štefanikova 714, Trebišov, IČO: 10792848, Ing. Andrej Timko |
|
Zmluvná strana : |
obstarávateľ: LÚČ - DSS, Šemša 139, IČO: 00186392, Ing. Martin Vatra |
|
Hodnota zmluvy: |
32 486,68 € s DPH |
|
Podpísanie zmluvy: |
24.02.2020 |
|
Platnosť zmluvy: |
24.02.2020 - 28.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.02.2020 |
|
Účinnosť zmluvy: |
01.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
archívna |
|
Prílohy: |
KZ 32020 (PDF, 322,8 kB)
|
|
Poznámka: |
- |
|
(* CRZ – Centrálny register zmlúv) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
