LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 16
Číslo v CRZ*: |
16 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
mlieko a mliečne výrobky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-Trans, M.R.Štefanika 713, Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
526,13 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.01.2021 |
Dátum zverejnenia: |
14.02.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28