LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
221 SLOVAK TELEKOM - pevná linka podrobnejšie informácie 40,14 € 11.05.2023
129 suchý tovar podrobnejšie informácie 40,32 € 30.03.2023
691 zdravotná prehliadka podrobnejšie informácie 40,41 € 14.11.2022
138 Lieky klienti podrobnejšie informácie 40,66 € 15.03.2022
35 Lieky podrobnejšie informácie 40,68 € 24.01.2020
441 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 40,72 € 30.08.2023
434 elektromateriál podrobnejšie informácie 40,80 € 23.08.2023
10 mlieko, mliečne výrobky podrobnejšie informácie 40,80 € 11.01.2022
151 pevná linka podrobnejšie informácie 41,09 € 12.04.2023
54 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 41,42 € 08.02.2024
30 mäso podrobnejšie informácie 41,42 € 27.01.2021
512 potraviny podrobnejšie informácie 41,44 € 10.09.2021
670 telekom služby - pevná linka 11/2023 podrobnejšie informácie 41,45 € 08.12.2023
371 ovocie,zelenina podrobnejšie informácie 41,50 € 06.07.2022
189 údržbársky materiál podrobnejšie informácie 41,79 € 06.04.2020
321 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 03.07.2023
259 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 02.06.2023
199 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 02.05.2023
136 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 03.04.2023
78 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 01.03.2023
78 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 01.03.2023
28 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 02.02.2023
2 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 02.01.2023
2 20/2018A15359-1 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.01.2023
727 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 01.12.2022
Nájdených 3 679 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28