LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 221
Číslo v CRZ*: |
221 |
Predmet: |
SLOVAK TELEKOM - pevná linka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
40,14 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
24.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28