LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
653 pekárenské výrobky podrobnejšie informácie 807,19 € 05.11.2019
656 mlieko a mliečne výrobky podrobnejšie informácie 650,77 € 05.11.2019
669 lieky podrobnejšie informácie 21,20 € 08.11.2019
679 elektrická energia podrobnejšie informácie 600,79 € 14.11.2019
680 materiál na vianočný aranžmán podrobnejšie informácie 849,85 € 14.11.2019
688 oprava telefónnych rozvodov podrobnejšie informácie 306,94 € 18.11.2019
693 zdravotnícky materiál podrobnejšie informácie 1 264,80 € 20.11.2019
701 tlačiarenské práce podrobnejšie informácie 1 705,39 € 22.11.2019
702 služby mobilného operátora podrobnejšie informácie 131,70 € 25.11.2019
667 vodné podrobnejšie informácie 4 463,98 € 08.11.2019
617 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 176,99 € 23.10.2019
619 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 316,44 € 23.10.2019
620 mlieko a mliečne výrobky podrobnejšie informácie 617,69 € 23.10.2019
621 mrazená zelenina podrobnejšie informácie 305,04 € 23.10.2019
622 zákusky podrobnejšie informácie 99,13 € 23.10.2019
635 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 4 154,97 € 30.10.2019
629 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 324,00 € 29.10.2019
630 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 386,02 € 29.10.2019
636 lieky podrobnejšie informácie 22,08 € 30.10.2019
641 údržbársky materiál podrobnejšie informácie 126,90 € 04.11.2019
660 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 89,47 € 07.11.2019
661 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 72,35 € 07.11.2019
663 odvoz a likvidácia NO podrobnejšie informácie 26,00 € 07.11.2019
662 služby BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 07.11.2019
664 tonery podrobnejšie informácie 390,36 € 08.11.2019
Nájdených 4 457 záznamov, zobrazujem 4 351 až 4 375.[<<] 171,172,173,174,175,176,177,178 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28