LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 656
Číslo v CRZ*: |
656 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
mlieko a mliečne výrobky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-Trans, M.R.Štefanika 713, Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
650,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28