LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
756 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 118,12 € 10.12.2019
780 elektro materiál podrobnejšie informácie 118,28 € 17.12.2019
613 poplatky za služby O2 podrobnejšie informácie 118,40 € 16.11.2023
549 telekomunikačné služby O2 09/2023 podrobnejšie informácie 118,40 € 19.10.2023
673 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 118,66 € 07.11.2022
639 oprava žehličky podrobnejšie informácie 118,80 € 05.11.2021
51 ručičkový tlakomer podrobnejšie informácie 119,00 € 11.02.2021
373 Zákusky podrobnejšie informácie 119,02 € 30.06.2020
114 lieky pre PSS podrobnejšie informácie 119,04 € 09.03.2021
51 vodárensky materiál podrobnejšie informácie 119,25 € 04.02.2020
398 Pozáručný ročný servis TRAFIC podrobnejšie informácie 119,26 € 13.07.2022
498 Zákusky podrobnejšie informácie 119,35 € 24.08.2020
502 ovoz a likvidácia NO podrobnejšie informácie 119,88 € 10.09.2021
510 potraviny podrobnejšie informácie 119,93 € 10.09.2021
695 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 119,96 € 18.12.2023
465 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 119,98 € 08.08.2022
329 Servisné práce podrobnejšie informácie 120,00 € 08.06.2022
365 navitie valca-osnova na tkanie podrobnejšie informácie 120,00 € 19.04.2021
560 čistenie odpadu podrobnejšie informácie 120,00 € 21.09.2020
445 likvidácia NO podrobnejšie informácie 120,24 € 09.08.2021
137 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 120,57 € 16.03.2021
615 zákusky podrobnejšie informácie 121,18 € 28.10.2021
541 potraviny - suchý tovar podrobnejšie informácie 121,51 € 16.10.2023
724 zdravotné prehliadky zamestnancov podrobnejšie informácie 121,60 € 09.01.2024
358 Mäso podrobnejšie informácie 121,72 € 23.06.2020
Nájdených 3 853 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28