LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 549

Číslo v CRZ*:

549

Predmet:

telekomunikačné služby O2 09/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, BA, IČO: 47259116

Hodnota faktúry:

118,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.10.2023

Dátum zverejnenia:

27.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28