JASANIMA Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 240445 | Zber, odvoz a zhodnotenie BRKO 12/2024 | podrobnejšie informácie | 245,10 € | 14.01.2025 |
| 240440 | Ťarchopis k fa č.0212002400993 - náklady za vodné a stočné 12/24 | podrobnejšie informácie | 487,63 € | 09.01.2025 |
| 240442 | Poplatky za telefón (pevná linka) 12/24 AMA | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 09.01.2025 |
| 240441 | Poplatky za telefón (pevná linka) 11/24 JASANIMA DSS | podrobnejšie informácie | 48,59 € | 09.01.2025 |
| 240443 | Skutočná spotreba - vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 208,90 € | 09.01.2025 |
| 240444 | Odber TÚV a tepla pre vykurovanie 12/2024 | podrobnejšie informácie | 3 373,98 € | 13.01.2025 |
| 240435 | Pranie a žehlenie osobného a infekčného prádla 12/24 Vyúč.fa k platbe a ZF | podrobnejšie informácie | 3 074,50 € | 03.01.2025 |
| 240436 | Doúčtovanie - Pranie a žehlenie osobného a infekčného prádla 12/24 | podrobnejšie informácie | 206,94 € | 03.01.2025 |
| 240437 | Pranie a žehlenie posteľného prádla 12/24 - Vyúč. fa k platbe a ZF | podrobnejšie informácie | 2 032,80 € | 03.01.2025 |
| 240431 | Ročná revízia EPS | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 27.12.2024 |
| 240432 | Platba za mobilné služby a internet 12/24 | podrobnejšie informácie | 356,14 € | 27.12.2024 |
| 240433 | Poskytnutie služieb PZS za 12/2024 | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 27.12.2024 |
| 240434 | Nákup zimných pneumatík na 3 autá | podrobnejšie informácie | 945,64 € | 27.12.2024 |
| 240425 | Výmena stieračov Peugeot Rifter RV-349CJ | podrobnejšie informácie | 57,90 € | 23.12.2024 |
| 240426 | Výmena pneumatík - 5 áut | podrobnejšie informácie | 112,75 € | 23.12.2024 |
| 240427 | Oprava kontajneroviska a požiarneho únikového schodiska | podrobnejšie informácie | 9 891,10 € | 23.12.2024 |
| 240428 | Materiál a DrHM - na apiterapiu - FP od nad. Pontis | podrobnejšie informácie | 290,64 € | 23.12.2024 |
| 240429 | Elektrovízie a kontrola elektrospotrebičov a správa 11-12/2024 | podrobnejšie informácie | 1 407,60 € | 23.12.2024 |
| 240430 | Výmena hlavného ističa v centrálnom rozvádzači | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 23.12.2024 |
| 240424 | Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za 12/24 | podrobnejšie informácie | 1 056,00 € | 20.12.2024 |
| 240413 | PZS - Vypracovanie - informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 19.12.2024 |
| 240414 | Servis výťahov - paušál 12/2024 | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 19.12.2024 |
| 240415 | O a Ú kopírky-Paušál FLEX - čiernobiele a farebné kópie 12/2024 | podrobnejšie informácie | 82,33 € | 19.12.2024 |
| 240416 | Vodné a stočné 12/2024 | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 19.12.2024 |
| 240417 | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 19.12.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
