ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2400466

Číslo v CRZ*:

2400466

Viazanosť k zmluve:

24037

Predmet:

tonerové náplne

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 04011 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

1 122,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.05.2024

Dátum zverejnenia:

17.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 24037

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52